中共玛曲县委党校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委党校(行政学校)的职能职责：(一)发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的培训全县党员领导干部、优秀中青年干部、骨干企业负责人、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、国家公务员等，负责对学员培训期间的表现进行管理考核。(二)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色 社会主义思想教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主 义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干 部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、 针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”， 坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一组织开展开展重大理论问题和和现实问题研究，承担县委决策咨询服务，发挥新型智库作用。(四)受县委委托，举办各类专题培训班。(五)以培养马克思主义创新理论人才为主要目标，开展干部交流学习。(六)以多种方式开展网涉外培训机构和学术研究机构的交流与合作。(七)完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

(一)综合办公室。负责县委党校(行政学校)日常运转。负责内外联系和综合协调。负责重要会议、大型活动的组织协调工作。负责文秘、文印、印鉴、档案、收发、电话管理工作。负责组织职工的政治学习和日常考勤工作。负责各类人员的调配、培训、考核、奖惩、工资社保、职称评审、人事管理和老干部工作。负责外事接待工作。负责学校财务及办公用品和日常生活用品的购买、登记、发放和管理工作。完成每年学校下达的目标责任制规定的各项工作任务。负责培训期间学员的住宿安排和管理工作。负责学校的公房及公共财物的管理和维修工作。负责安全保卫工作。负责学校水电设施的管理和维护工作。协助校领导做好学校的基本建设和校园环境绿化工作。承担校领导交办的其它行政事务性工作。

(二)教务教研室。负责主体班教学计划的编制、根据各班次教学计划，对教学活动进行组织和协调;负责学员选调、学籍、档案管理工作;负责教材审定工作，组织编写主体班教案;负责主体班学员的行政管理和思想政治工作;负责学员在校学习期间表现的考核、审定，并提出使用意见;负责主体班次的其它工作; 组织实施教学计划，落实教学方案;分配教学任务，督促各教学 环节的落实;制定和落实科研规划和年度计划;组织教学人员的 教研和科研活动;定期检查教学效果;拟定教师的进修、学习、 培训计划;做好教师业务档案、教学档案、科研成果档案的管理工作;承担校领导交办的其它任务。

(三)培训招生室。组织实施各类班次学员培训工作，加强 学员党性锻炼。负责对学院培训期间的表现进行考核，根据学校 的有关规定，落实兑现培训任务的奖惩制度。负责承接承办县内 各行业、各部门干部培训工作，开展与其他县(市)有关组织的 干部交流培训工作。拟定年度培训和科研计划，组织教师开展教 学和培训活动，不断提高教师教学业务水平，组织教研人员开展 业务培训学习，根据统一安排，督促落实教师的培训、进修;协 调上级部门完成成人继续教育、干部在线学习工作;完成校领导 交办的其他工作。

(四)图书与信息中心。负责图书资料的收集、整理、借阅 等工作。负责安排多媒体教室、视频讲座、远程教育和信息化建 设工作。负责学校门户网站、校园局域网、系统管理智能教室建 设和机房建设。负责网络内容监管，承担教学、科研和办公现代化信息技术保障工作。承担各类实训教室的管理、维护和技术保 障工作。

人员情况 ：年初在职12人，退休15人，年末在职12人，退休15人，共计27人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计540.75万元，支出总计424.26万元。与2019年决算数相比，收入增加328.98万元，增长155.35%，支出增加214.85万元，增长102.60%。收入增加主要原因是2020年6月11日拨入业务用房提升改造建设项目资金2890000元和2020年拨入“放管服”评估工作经费30000元、公务交通补贴93000元、基本医疗保险和养老保险补助费等，支出增加原因是2020年支出业务用房提升改造建设项目资金1747880元。

本部门2020年度收入合计540.75万元，其中：财政拨款收入540.75万元，占100%。

本部门2020年度支出合计424.26万元，其中：基本支出249.47万元，占58.80%;项目支出174.79万元，占41.20%。

本部门2020年度年末结转和结余125.13万元，较上年增加116.49万元，主要原因是2020年6月11日拨入业务用房提升改造建设项目资金2890000元,还未支出1142120元,“放管服”评估工作经费剩余30000元，党校旧楼拆除鉴定费剩余59000元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入540.75万元，收入增加328.98万元，增长155.35%。收入增加主要原因是2020年6月11日拨入业务用房提升改造建设项目资金2890000元和2020年拨入“放管服”评估工作经费30000元、公务交通补贴93000元、基本医疗保险和养老保险补助费等。较年初预算数增加358.44万元，增长196.61%。主要原因是收入增加主要原因是2020年6月11日拨入业务用房提升改造建设项目资金2890000元和2020年拨入“放管服”评估工作经费30000元、公务交通补贴93000元、基本医疗保险和养老保险补助费等。

本部门2020年度财政拨款支出424.26万元，较上年决算数增加214.85万元，增长102.60%。支出增加原因是2020年支出业务用房提升改造建设项目资金1747880元。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：其中2050802支出3618250.45元，占总支出85.29%，主要为在职人员经费、公用经费支出和项目支出；2080502支出281546.80元，占总支出6.64%，主要为退休人员经费；2080505支出180919.68元，占总支出4.26%，主要为财政补贴养老保险支出；2080801支出6960元，占总支出0.17%，主要为抚恤金；2082701支出1169.04元，占总支出0.02%，主要为失业保险费支出；2082702支出2428.44元，占总支出0.05%，主要为工伤保险费支出； 2101103支出70461.96元，占总支出1.67%，主要为公务员医疗保险支出；2101201支出80868.36元，占总支出1.90%，主要为基本医疗保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款支出424.26万元。基本支出249.47万元。其中：人员经费225.70万元，较上年增加41.31万元，主要原因是2020年人员工资的增加、退休人员建房费补发、车补发放、基本医疗保险和养老保险补助费等。公用经费23.77万元，较上年减少1.24万元，主要原因是本年度压减公用经费开支等。项目支出174.79万元，较上年增加174.79万元，主要原因是2020年支出业务用房提升改造建设项目资金1747880元。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2020年度政府性基金预算财政拨款0万元，支出总计0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度无“三公”经费支出共0.04万元。公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是2020年车辆划转到机关事务局；公务接待费0.04万元，主要原因是教师节座谈。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门有因公出国（境）费用支出，无公务车购置费支出，无公务车运行维护费支出，有公务接待费支出，主要原因是教师节座谈。

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出25.08万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、电信服务费等。机关运行经费较2019年增加0.07万元，增长0.3%，主要原因是本年度增长了点公用经费开支等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三） 政府采购支出情况说明。共计0.89万元，其中：货物支出0.89万元，政府采购授予中小企业合同金额0.89万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2020年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 预算绩效管理情况说明

   无

    

   六、专业名词解释。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。