甘南藏族自治州生态环境局玛曲分局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟订全县环境规章制度和环境保护技术政策并监督实施。（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。（三）承担落实全县减排目标的责任。（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任（六）负责全县环境污染防治的监督管理。（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。（八）负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。（九）负责全县环境监测工作（十）开展环境保护科技工作，组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织县级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。。（十一）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（十二）承担县人民政府节能减排工作领导小组减排办公室的日常工作。（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

玛曲县生态环境保护局成立于2019年1月,县政府直属正科级行政单位，国家公务员制度管理。单位执行的行政财务会计，核定行政编制4名，下属玛曲县环境监测站，玛曲县行政综合执法队，核定参公单位编制6名，事业单位编制数10人，全单位截止2020年12月31日有在职人员20名，退休人员10人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计703.32万元，支出总计602.4万元。与2019年决算数相比，收入减少230.73万元，支出减少126.99万元。主要原因是专项资金相对上年支出减少。

本部门2020年度收入合计703.32万元，其中：财政拨款收入703.32万元，占100%。

本部门2020年度支出合计602.4万元，其中：基本支出548.90万元，占91.12%； 项目支出53.5万元，占8.88%。本部门2020年度年末结转和结余149.12万元，较上年增加100.92万元，主要原因是项目资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入703.32万元，较上年决算数增加230.73万元，增长48.82%。年中增加基础设施建设专项经费较年初预算数增加284.92万元。本部门2020年度财政拨款支出602.4万元，较上年决算数增加129.81万元。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加135.8万元。主要原因是年初资金结转结余。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出48.12万元，占7.99%，较年初预算数增加31.12万元，主要原因是人员增加；医疗卫生与计划生育支出19.8万元，占3.29%，较年初预算数增加19.80万元，主要原因是疫情防控方面监测站监测支出；节能环保支出534.49万元，占88.73%，较年初预算数增加34.89万元，主要原因是环境保护及环境监督执法整改支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出548.90万元。其中：人员经费285.16万元， 较上年增加5.32万元，主要原因是人员增加增资。人员经费用途主要包括基本工资支出，津贴补贴，奖金，养老保险缴费，医疗保险缴费，住房公积金， 公务员医疗补助，其他个人和家庭补助。公用经费263.74万元，较上年减少155.80万元，主要原因是物价上涨办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

   本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款。

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2020 年度本部门“三公”经费支出共计3.11万元，主要原因是公务用车维修本年未结账。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   公务车运行维护费1.15万元，主要用于公务车维修。主要原因是公务车维修本年未结账 。较上年支出数减少3.96万元，主要原因是本年未结账。

   公务接待费1.96万元，主要用于接待中央环保督察组及西北环保督察组到我县开展督察工作，以及其他上级部门来我先检查指导工作。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2020 年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次，0人，其中：国内外事接待120批次612人；2020年度本部门人均接待费32.02元，车均维护费1.15万元。

   五、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出263.74万元，机关运行经费主要用于开支信息网络购置更新费。机关运行经费较2019年增加101.73万元。主要原因是培训较上年增长较大，由于物价上涨。

   （二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆.

   （三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额9.21万元，其中：政府采购货物支出9.21万元。主要用于采购办公用品.

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2020年本部门无国有资本经营预算财政支出。

（五）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

2020年本部门无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。