中共玛曲县委统一战线工作部2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共玛曲县委统战部是中共玛曲县委的主要职能部门，贯彻落实中央、省委、州委和县委的关于统一战线方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见建议；负责联系无党派人士和民主党派人士，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策，落实县委关于发挥民主人士、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属、藏胞及国内亲属的有关工作；负责党外人士的政治安排，联系工商界社团和代表人士，调查研究非公有制经济人士情况，做好非公经济人士的政治思想工作，指导工商联工作；负责开展玛曲县内外统一战线的宣传工作。

（二）机构设置

中共玛曲县委统战部2020当年机构数为1个，系正科级建制的县委常委单位。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计634.86万元，支出总计720.55万元。与2019年决算数相比，收入增加95.65万元，增长17.74%，支出增加218.83万元，增长43.62%。主要原因是2020年增加的对企业的补助支出，具体为民贸民品企业贷款贴息支出。

本部门2020年度收入合计634.86万元，其中：财政拨款收入634.86万元，占100%。

本部门2020年度支出合计720.55万元，其中：基本支出720.55万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余58.80万元，较上年减少28.17万元，主要原因是由于2020年各项业务增多随之相应的的开支增加，故而年末结转和结余较去年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入634.86万元，较上年决算数增加95.65万元，增长17.74%。主要原因是县财政拨入2020年对民贸民品企业贷款贴息款项。

本部门2020年度财政拨款支出720.55万元，较上年决算数增加220.55万元，增长44.11%。主要原因是当年增加了对民贸民品企业的贷款贴息支出及少数民族专项支出。较年初预算数增加312.36万元，增长76.52%。主要原因是年初预算只对人员费用和基本公用支出做了预算支出，其他各项支出年初未做预算，随日常工作业务的增加而当年新增了各项支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出541.95万元，占75.21%，较年初预算数增加144.35万元；文化体育与传媒支出15万元，占2.08%，较年初预算数增加15万元；社会保障与就业支出39.73万元，占5.51%，较年初预算数增加29.13万元，主要原因是对干部职工的养老保险补贴支出；医疗卫生与计划生育支出19.87万元，占2.76%，较年初预算数增加19.87万元，主要原因是年初未对干部职工的医疗保险做预算；商业服务业等支出104万元，占14.44%，较年初预算数增加104万元，主要原因是对民贸民品企业贷款贴息为当年9月份新增业务。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出720.55万元。其中：人员经费369.85万元， 较上年增加118.05万元，主要原因是对宗教界人士的补助支出及人员增资。人员经费用途主要包括基本工资74.43万元、津贴补贴133.43万元、奖金6.27万元、基本养老保险28.65万元、基本医疗保险12.78万元、公务员医疗补助7.09万元、其他社会保险缴费0.5万元、住房公积金24.28万元、退休费9.95万元、抚恤费0.65万元、生活补助31.4万元、奖励金28.5万元、对其他个人家庭补助支出11.92万元等。公用经费350.7万元，较上年增加102.5万元，主要原因是少数民族发展资金的支出，公用经费用途主要包括办公费17.89万元、印刷费27.4万元、电费0.09万元、邮电费0.98万元、差旅费3.86万元、维护费91万元、租赁费2.52万元、培训费24.33万元、公务接待费3.26万元、委托业务费59.25万元、福利费4.9万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他交通费8.11万元，办公设备购置0.19万元，对企业的利息补贴104.00万元。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2020年度政府性基金预算财政拨款0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。较年初预算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计6.18万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车运行维护费2.92万元，主要用于下乡检查工作所需车辆的燃料费以及公车改革移交车辆时要求修理公务车的车辆修理费等。

公务接待费3.26万元，主要用于接待上级部门来我单位检查工作、业务衔接等公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待42批次，390人，其中：国内外事接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费83.58元，车均购置费0万元，车均维护费0.97万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出350.7万元，机关运行经费主要用于开支对民贸民品企业的贷款贴息、业务培训、资料印刷、少数民族发展、日常办公等。机关运行经费较2019年增加102.5万元，增长41.3%，主要原因是对民贸民品企业的贷款贴息。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额76.13万元，其中：政府采购货物支出76.13万元。主要用于采购民族团建创建宣传展板、喷绘、宣传资料的印刷以及打字印刷、日常办公用品等。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2020年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（五）预算绩效管理情况说明。

2020年本部门无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。