玛曲县人大2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

多年来，县人大及其常委会始终坚持党的领导、依法治国和人民当家作主的有机统一，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，依法行使监督权，决定重大事项决定权。把党委工作的重点、一府一委两院落工作的难点、人民群众关心的热点问题作为人大及其常委会工作切入点，认真贯彻党的路线、方针、政策，加强对一府一委两院的监督，保证了国家宪法、法律、法规的贯彻执行，使人大工作始终沿着正确的政治方向不断得到加强和改进。

(二) 机构设置

截至2020年，实有机构数1个，没有发生变化。常委会下设代表工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农牧环境工作委员会、民族宗教侨务工作委员会、办公室，即“六委一办”。

2020年，年初人数为21人，年末为24人，年内调进3人，玛曲县第十八届人民代表大会代表107人，县十八届人大常委会组成人员18人，机关行政编制19人，事业编制3，名工勤编制2名，现有人员24人，其中：常委会正副主任共7人，办公室主任1人、办公室副主任1人，副主任科员1人，代工委主任1人，农环工委主任1人，民宗侨工委主任1人，财经委主任1人，教科文卫委主任0人，法工委主任1人，主任科员4人，科员3人，出纳1人，司机1人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计754.81万元，支出总计730.53万元。与2019年决算数相比，收入增加72.11万元，增长10.56%，支出增加52.61万元，增长7.76%。主要原因是养老和医疗保险支出增加，人员经费增加。

本部门2020年度收入合计754.81万元，其中：财政拨款收入754.81万元，占100%。

本部门2020年度支出合计730.53万元，其中：基本支出730.53万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余57.94万元，较上年增加24.28万元，主要原因是本年人代会未召开，会议费未支完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入754.81万元，较上年决算数增加72.11万元，增长10.56%。主要原因是本年增加养老和医疗保险，人员经费也有所增加。较年初预算数增加266.02万元，增长54.42%。主要原因是养老和医疗保险支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出730.53万元，较上年决算数增加52.61万元，增长7.76%。主要原因是养老和医疗保险支出增加，人员经费增加。较年初预算数增加208.08万元，增长39.83%。主要原因是养老和医疗保险支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出576.32万元，占78.89%，较年初预算数增加106.07万元，主要原因是年中追加资金；社会保障与就业支出122.22万元，占16.73%，较年初预算数增加70.02万元，主要原因是养老保险；医疗卫生与计划生育支出31.98万元，占4.38%，较年初预算数增加31.98万元，主要原因是医疗保险。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出730.53万元。其中：人员经费612.30万元， 较上年增加47.40万元，主要原因是养老和医疗保险支出增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费118.23万元，较上年增加5.21万元，主要原因是增加租聘库房支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(四)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计7.68万元，较上年支出数减少11.86万元，主要原因是年中一辆车转机关事务局，一辆出售。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度公务车运行维护费4.99万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少10.59万元，主要原因是年中一辆车转机关事务局，一辆出售。

公务接待费2.69万元，主要用于接待上级部门检查，较上年支出数减少1.28万元，主要原因是严格遵守八项规定，压缩接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次，190人。2020年度本部门人均接待费142元，车均维护费4.99万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出118.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2019年增加5.78万元，增长5.14%，主要原因是。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额6.95万元，其中：政府采购货物支出6.95万元。主要用于采购办公用品等。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2020年本部门无国有资本经营预算财政支出。

五、预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）

2020年本部门预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。