玛曲县木西合乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一、主要职责：

按照《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府地方组织法》等法律法规和政策规定行使职权和履行相应职能。共青团、妇联和工会等群众团体组织按照有关法规和章程设置，履行相应职能。其主要职责：

（一）认真宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

(二)科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划并负责组织实施；稳定牧村基本经济制度，营造良好的牧村经济发展环境，搞好牧村市场监督。

(三)负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

(四)负责制定本乡畜牧业发展规划并组织实施；负责指导本乡牧村产业结构的规划及调整，搞好牧业技术的推广和完善牧、工、贸服务体系建设。

(五)负责搞好牧村劳动力技能培训，引导牧村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新牧村建设水平。

(六)按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的乡、村规划、建设、管理工作。

(七)负责贯彻落实各项强牧惠牧政策，搞好牧村土地场的承包、流转、管理和草原生态保护及牧民负担监督管理、物村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、组的绿化和环境治理保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

(八)负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作做好各项民事纠纷的调解，化解牧村社会矛盾，保障牧民合法益，维护牧村社会稳定。

(九)负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信广播、电影、电视、司法、民政、社会治安、劳动保障、民族等工作，促进社会各项事业健康协调发展。

(十)负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

(十一)依法搞好辖区内生态环境保护、天然草场、天然林保护、绿化造和草原、森林防火工作、应急救援、安全生产。

(十二)负责宣传贯彻党和国家有关卫生健康、人口和计划生育的各项政策法律、法规，促进本辖区卫生健康事业发展。

(十三)负责本乡机关和所属事业机构的财务管理、统计和刊:部培训、考核等工作，提高干部依法行政能力和服务技能，建立和完善民主决策、干部培训、绩效考核、政务公开、组织建设、岗位责任、议事、信访等各项规章制度。

（二）机构设置

玛曲县木西合乡人民政府内设机构及下设科室包括：木西合乡人民政府下设：党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）、社会治理和应急办公室；

设置事业单位5个，均为副科级公益一类事业单位，包括农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

木西合乡机关共核定行政编制21名、工勤编制2名。其中:党政综合办公室(民族宗教事务办公室)核定行政编制7名、工勤编制2名，党建工作办公室核定行政编制3名、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环境办公室)核定行政编制4名、社会治理和应急管理办公室核定行政编制3名、人武部核定行政编制2名、人民代表大会办公室核定行政编制2名。现有行政人员18名，事业人员35名。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1132.02万元，支出总计1132.12万元。与2020年决算数相比，收入增加-1504.12万元，增长-57.06%，支出增加-1554.23万元，增长-57.86%。主要原因是减少草原生态补偿资金拨款 。

本部门2021年度收入合计1132.02万元，其中：财政拨款收入1132.02万元，占100%。

本部门2021年度支出合计1132.12万元，其中：基本支出963.06万元，占85%； 项目支出169.06万元，占15%。

本部门2021年度年末结转和结余2.49万元，较上年增加-0.1万元，主要原因是增加经费支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1132.02万元，较上年决算数增加-1504.12万元，增长-57.06%。主要原因是减少草原生态补偿资金拨款。较年初预算数增加418.46万元，增长58.65%。主要原因是财政所支付的惠农专项资金纳入财政决算、职工工资增长等。

本部门2021年度财政拨款支出1132.12万元，较上年决算数增加-1554.23万元，增长-57.86%。主要原因是减少草原生态补偿资金拨款支出。较年初预算数增加418.46万元，增长58.65%。主要原因是财政所支付的惠农专项资金纳入财政决算、职工工资增长等。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出829.87万元，占73.28%，较年初预算数增加124.81万元，主要原因是人员增资增加支出；社会保障与就业支出154.57万元，占13.66%，较年初预算数增加143.48万元，主要原因是追加财政所惠农支出（农村低保28.07万元，公益性岗位补贴4.2万元，死亡抚恤金支出8.43万元，儿童福利支出6万元，残疾人护理补贴支出7.41万元，临时救助支出5.01万元，特困供养临时救助支出8.87万元；医疗卫生与健康支出53.98万元），占4.77%，较年初预算数增加53.98万元，主要原因是追加支出；节能环保支出5万元，占0.45%，较年初预算数增加5万元，主要原因是追加支出；农林水支出50万元，占4.42%，较年初预算数增加 50万元，主要原因是追加支出；灾害防治和应急管理支出39万元，占3.45%，较年初预算数增加39万元，主要原因是追加财政拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出963.06万元。其中：人员经费888.52万元， 较上年增加101.53万元，主要原因是增资 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等（见下表）：

         单位：万元

公用经费74.54万元，较上年增加-60.67万元，主要原因是减少项目经费支出，公用经费用途主要包括（见下表）：

 单位：万元

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

   我单位无政府性基金预算财政拨款收支决算情况。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

   我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

我单位无“三公”经费支出

1. “三公”经费分项支出情况。

   我单位无“三公”经费支出

2. “三公”经费实物量情况。

   我单位无“三公”经费支出

   五、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出74.54万元，机关运行经费主要用于开支下列各项：

   单位：万元

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额49.29万元，其中：政府采购货物支出49.29万元、主要用于采购办公用品。 授予中小企业合同金额49.29 万元，占政府采购支出总 额的 100%，其中：授予小微企业合同金额49.29 万元，占授予中 小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。