中共玛曲县委统一战线工作部

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共玛曲县委统战部是中共玛曲县委的主要职能部门，贯彻落实中央、省委、州委和县委的关于统一战线方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见建议；负责联系无党派人士和民主党派人士，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策，落实县委关于发挥民主人士、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属、藏胞及国内亲属的有关工作；负责党外人士的政治安排，联系工商界社团和代表人士，调查研究非公有制经济人士情况，做好非公经济人士的政治思想工作，指导工商联工作；负责开展玛曲县内外统一战线的宣传工作。

（二）机构设置

中共玛曲县委统战部2021当年机构数为1个，系正科级建制的县委常委单位。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计644.29万元，支出总计585.34万元。与2020年决算数相比，收入增加9.43万元，增长1.49%，支出减少135.21万元，减少18.76%。主要原因是2021年度的民贸民品企业贷款贴息年底拨入，尚未支出；压缩了当年的其他开支。

本部门2021年度收入合计644.29万元，其中：财政拨款收入644.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2021年度支出合计585.34万元，其中：基本支出585.34万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2021年度年末结转和结余117.74万元，较上年增加58.95万元，主要原因是民贸民品企业贷款贴息资金结转及年底拨入的其他经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入644.29万元，较上年决算数增加9.43万元，增长1.49%。主要原因是拨入少数民族发展资金。

本部门2021年度财政拨款支出585.34万元，较上年决算数减少135.21万元，减少18.76%。主要原因是2021年度的民贸民品企业贷款贴息年底拨入，尚未支出；压缩了当年的其他开支。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出514.33万元，占87.87%，较年初预算数增加233.67万元，主要原因是年初预算支出只是预算了人员费用、以及正常经费的支出；社会保障与就业支出42.01万元，占7.18%，较年初预算数增加7.57万元，主要原因是人员费用增加及调入人员的相应费用增加；医疗卫生与计划生育支出19万元，占3.25%，较年初预算数增加19万元，主要原因是年初预算没有做干部职工的各项医疗保险费支出；农林水支出10万元，占1.70%，较年初预算数增加 10万元，主要原因是年初未做该预算，为后期增加的项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出585.34万元。其中：人员经费387.2万元， 较上年增加17.35万元，主要原因是人员工资经费增加。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资67.69万元、津贴补贴127.65万元、奖金4.25万元、绩效工资1.49万元、机关养老医疗社会保障缴费45.47万元、住房公积金补贴23.01万元，奖励金28万元；退休人员的退休费14.88万元、宗教人士的生活补助71.5万元。公用经费198.14万元，较上年减少152.56万元，主要原因是年末拨付的民贸民品贷款贴息资金及其他年末拨付的资金未能支付，所以支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费16.44万元、印刷费5.43万元、培训费26.34万元、业务费54.09万元、维护费76.5万元、差旅费2.51万元、公务接待费2.74万元、取暖费3.8万元等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2021年度政府性基金预算财政拨款0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计2.74万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0.52万元，主要原因是压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元，。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费2.74万元，主要用于接待上级部门检查工作及宗教界人士走访等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次，315人， 2021年度本部门人均接待费86.98元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出198.14万元，机关运行经费主要用于开支业务培训、资料印刷、少数民族发展、日常办公等。机关运行经费较2020年减少152.56万元，减少43.5%，主要原因是民贸民品贷款贴息资金当年未能支付，宗教人士的慰问以及体检经费等也在当年未支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,尽管年末有2辆公车保有量的数据，但是因为2019年11月甘P00646越野车因报废，被交警队车管所强制报废，国资局没有批复车辆核销的相关文件，故一直在账面存在；甘P09199车辆在行政单位车改时被机关事务局收走并进行了拍卖，但一直未能批复该车的核销文件，故此一直在账面上存在,特此说明。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额33.54万元，其中：政府采购货物支出33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.54万元。主要用于采购铸牢中华民族共同体意识民族团结创建展板、喷绘、宣传资料、宣传品制作，以及日常法制宣传资料印刷、民族团结短视频制作等，采购服务支出的0.54万元为红色教育实践活动的租车费;授予小微企业合同金额33.54万元，占政府采购合同的100%。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。