河曲马场2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

单位建于1958年，现为玛曲县人民政府直属县级事业单位。负责河曲马场五个队牧民的计划生育、教育、卫生等工作。另外还肩负着“河曲马”、“欧拉羊”的科学研究工作以及草山湿地的环境保护工作。单位性质：事业单位。

（二）机构设置

河曲马场隶属于玛曲县人民政府下属的副县级事业单位，场部设一室三科（场办公室、生产科、财务科、保卫科）、河曲马保种选育基地，五个村委会，现有马场小学、卫生院、兽防站等社会公益机构。重点抓民生领域建设，协调配合河曲驿站旅游景区运营，提供就业岗位的同时带动周边牧户发展自身经济。

人员状况：玛曲县河曲马场核定事业人员编制39名，核定场领导职数4名（场长兼党委书记1名副县级、副场长2名副县级、党委专职副书记1名正科级），核定内设机构领导职数8名（办公室主任、生产科科长、保卫科科长、计财科科长各一名正科级，办公室副主任、生产科副科长、保卫科副科长、计财科副科长各一名副科级）。玛曲县河曲马场食品药品监督管理所核定事业编制3名，核定领导职数1名，其中：所长1名（副科级）。玛曲县河曲马场畜牧兽医工作站（农畜产品质量监测检测中心）核定事业编制5名。玛曲县河曲马场计生服务所（健康教育所）核定事业编制3名。玛曲县河曲马场安全生产监督管理站核定事业编制为2名。玛曲县河曲马场农村公路管理所核定事业编制3名。核定科级领导职数1名，其中：设所长1名（由场部分管领导兼任）、副所长1名（副科级）。

经济责任范围和分工：河曲马场五个村（智龙村、统宝村、德吉村、玛洋村、赛祥村），从事牧业生产人口2300多人，实行生产自给自足。单位主要承担河曲马的保种选育科研任务，畜牧防疫、免疫、草原生态保护建设的沙化、退化草场治理、草原灭鼠、病虫害防治等工作。从事河曲马养殖的同时还担负乡镇的各项工作任务。如教育、卫生、计划生育、民政扶贫、残疾人事业、牧村新型合作医疗、养老等。

1. 结合现有资源，按照草畜平衡生态保护工作，发展现代畜牧业园区，发展新型畜牧产业，帮助牧民群众转变发展观念，提升发展质量。

2. 在县政府的正确领导和大力支持下，紧紧围绕工作大局,以科学发展观为统领,创先争优、认真贯彻落实联村联户的帮扶活动，狠抓基层党建各项工作，努力转变工作作风，不断提高工作质量，严格落实县委、县政府的重大决策和安排部署，以构建和谐社会奔小康，建设社会主义新牧村为目标。我场基本完成了县政府下达的各项目标任务，2021年全场政治、经济、文化、社会等各项事业取得了长足发展。积极配合县上各级部门，大力宣传党的各项惠民政策且深入落实到广大牧民群众心中。较好完成教育、卫生、计划生育、新型牧村养老保险、城镇养老保险、合作医疗等工作。维稳方面也取得了可喜的成绩，保一方平安，为繁荣地方经济做出了积极的贡献，呈现出民族团结、社会稳定，快速健康发展的良好局面。

3. 大力宣传党的惠民政策，积极动员广大牧民群众对饲养的牲畜进行投保，使牧民再也不会因无法抗拒的自然灾害，导致牲畜死亡，保障了牧民群众的经济利益。

4. 关爱扶助社会贫困人口及残疾人事业。通过积极争取，将全场贫困边缘牧民纳入到牧村最低生活保障制度范畴。

   二、2021年度部门决算报表

   表一：收入支出决算总表

   表二：收入决算表

   表三：支出决算表

   表四：财政拨款收入支出决算总表

   表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

   表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   三、2021年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

   本部门2021年度收入总计1126.21万元，支出总计1111.23万元。与2020年决算数相比，收入减少290.61万元，增长-20.51%，支出减少307.65万元，增长-21.68%。主要原因是人员变动，相应的工资等一系列收入支出减少。

   本部门2021年度收入合计1126.21万元，其中：财政拨款收入1126.21万元，占100%。

   本部门2021年度支出合计1111.23万元，其中：基本支出1039.7万元，占93.56%； 项目支出71.53万元，占6.44%。

   本部门2021年度年末结转和结余14.98万元，较上年增加14.98万元，主要原因是环境卫生经费6.51万元，基层组织建设8.47万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2021年度财政拨款收入1126.21万元，较上年决算数减少290.61万元，增长-20.51%。主要原因是人员变动，相应的工资等一系列收入支出减少。较年初预算数增加501.11万元，增长81.32%。主要原因是增加社会保障就业等支出。

   本部门2021年度财政拨款支出1111.23万元，较上年决算数增加307.65万元，增长-21.68%。主要原因是人员变动，相应的工资等一系列收入支出减少。较年初预算数增加490.13万元，增长78.91%。主要原因是增加社会保障就业等支出。

   本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出71.53万元，占6.4%，较年初预算数增加71.53万元，主要原因是基本建设类项目基层组织建设款；社会保障和就业支出205.75万元，占18.51%，较年初预算数增加139.86万元，主要原因是增加社会保障就业等支出；卫生健康支出52.27万元，占4.7%，较年初预算数增加52.27万元，主要原因是增加社会保障就业等支出；节能环保支出5万元，占0.4%，较年初预算数增加5万元，主要原因是环境卫生支出；农林水支出755.68万元，占68%，较年初预算数增加200.48万元，主要原因是增加社会保障就业等支出；灾害防治及应急管理支出21万元，占1.8%，较年初预算数增加21万元，主要原因是增加社会保障就业等支出。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1039.7万元。其中：人员经费970.58万元，较上年增加202.12万元，主要原因是增加社会保障就业等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费69.12万元，较上年减少1.38万元，主要原因是人员变动，相应的人员经费等一系列支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、手续费等。

5. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

   本单位无此情况

6. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

   本单位无此情况

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2021年度本部门“三公”经费支出共计1.28万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是我场还未实行公车改革，较上年支出数减少0.7万元，主要原因是公车使用减少。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2021年度本部门无因公出国（境）情况

   无公务车购置费

   公务车运行维护费1.28万元，主要用于机要文件交换、县场内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年支出数减少0.7万元，主要原因是我场还未实行公车改革，公车使用减少。

   无公务接待费

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2021年度本部门无因公出国（境）情况

   无公务用车购置情况

   公务车保有量为4辆；

   车均维护费0.32万元。

   五、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：在用公务车1辆，待报废公务车1辆，环境卫生用车2辆。

   （三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额35.54万元，其中：政府采购货物支出33.96万元、政府采购服务支出1.58万元。主要用于采购采购办公设备、印刷费，购买办公耗材。授予中小企业合同金额35.54 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.6%.

   （四）预算绩效管理情况说明

   我单位无预算绩效管理情况。

   六、专业名词解释。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。