玛曲县总工会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

6、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

9、通过信访接待、政策咨询、职业介绍和法律援助、生活救助等多种形式，为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务，帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，依法保障职工合法权益。

10、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

11、完成县委、县政府和州总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

1、综合办公室

负责综合协调和督促检查各室的工作；起草重要文稿；负责机关单位的干部管理、地方志、人事、劳资、文秘、调研、信息收集和处理、目标管理、文书档案、综治、保卫、防邪、机要、保密、统计等工作；制定工会财务管理的规章制度，负责工会经费的“收、管、用”工作，负责对财务和资产的管理。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计229.48万元，支出总计166.61万元。与2020年决算数相比，收入增加37.29万元，增长19.4%；支出减少28.19万元，减少14.8%。主要原因是办公费和购置费减少。

本部门2021年度收入合计84.89万元，其中：财政拨款收入84.89万元，占100%。

本部门2021年度支出合计166.61万元，其中：基本支出166.61万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余73.76万元，较上年增加62.87万元，主要原因是挂账工会会费60万。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入229.48万元，较上年决算数增加37.29万元，增长19.4%。主要原因是办公费和购置费增加。较年初预算数增加138.68万元，增长60.43%。主要原因是年中追加资金。

本部门2021年度财政拨款支出166.61万元，较上年决算数减少28.19万元，减少14.47%。主要原因是办公费和购置费减少。较年初预算数增加64.92万元，增长63.84%。主要原因是年中追加资金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出137.92万元，占82.78%，较年初预算数增加45.67万元，主要原因是年中追加资金；社会保障与就业支出21.37万元，占12.82%，较年初预算数增加11.92万元，主要原因是养老保险资金；医疗卫生健康支出7.32万元，占4.4%，较年初预算数增加7.32万元，主要原因是医疗保险资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出166.61万元。其中：人员经费164.23万元，较上年减少22.1万元，主要原因是有人员减少，公用经费用2.38万元，较上年减少6.08万元，主要原因是减少办公费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

2021年度本单位政府性基金预算财政拨款收支0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2021年度本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出2.38万元。机关运行经费较2020年减少6.08万元，减少71.87%，主要原因是机关运行费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。

2021年度本单位无国有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额33.19万元，其中：政府采购货物支出32.35万元，主要用于采购办公用品；政府采购服务支出0.84万元。授予中小企业合同金额 33.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.58万元，占授予中小企业合同金额的86.11%。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算绩效。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。