玛曲残疾人联合会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

玛曲县残疾人联合会，以下简称：玛曲县残联。1999年玛曲县残疾人联合会成立，统一定为事业机构编制，机构级格一级局，列入县人民政府事业编制系列，编制4名，领导职数2名，由县人民政府直接领导。2005年玛曲县机构编制委员《关于增加残疾人联合会事业编制》（玛机编字【2005】62号）文批准，核定县残疾人联合会事业编制8名。

(一)综合办公室

1.认真贯彻和执行有关行政管理政策和法律法规以及政务管理的各项规定;

2.拟定机关各项规章制度，承担各类文件的起草和文秘、档案、信访、保密、信息和机关后勤服务;

3.联络、教育、培养、表彰残疾人，起草扶助残疾人的法规，开展法制建设;

4.综合协调机关重要政务、事务;

5.负责理事会、理事长办公会及县残联工作会议的组织安排和议定事项的督办;

6.严格按残疾类别、等级和残疾人证各栏具体要求填写残疾人证，并登记造册，建档立卡;残疾人康复脱残、死亡要及时收回残疾人证；残疾人证遗失要及时注销并补办新证;规范残疾人证的核发和管理工作，杜绝向非残疾人发证;核发和管理残疾人证是各级残联的职责，是残联管理职能的重要体现，是残联的经常性工作;

7.进行需求与资源调查; 定期了解、统计、汇总志愿者助残的服务情况，向上级残联汇报;在志愿者和残疾人之间牵线搭桥，确立帮扶关系和帮扶内容;

8.办理预算单位各类经费收支、完成年度部门决算,按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整,及时准确的向单位负责人提供会计报告及其他会计信息，完成领导安排布置的重要工作等事项。

9.承办领导交办的其他事项。

（二）康复、教育就业股

1.组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人用品开发、供应、服务；组织康复人才培训；

2.协助有关部门组织制定实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育；开展残疾人职业培训；指导残疾人职业技能培训和残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；组织实施残疾人专项扶贫和对特困残疾人的救助；负责征收和管理残疾人就业保障金，按时报有关保障金收支情况统计表，执行保障金的使用范围，协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

（三）宣传文体、维权及组联股

1.组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计；宣传国家和省、州发展残疾人事业的方针、政策，组织开展助残活动；管理和发展残疾人体育；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；配合有关部门做好普法宣传工作；

2.组织《残疾人保障法》、《甘肃省残疾人保障条例》等法律、法规执行情况的检查、督导；负责普法和法制建设工作，组织普法宣传和法律工作人员培训，协调联系法律机构，为残疾人提供法律援助和服务;承担贫困残疾人家庭实施无障碍改造任务；负责残疾人机动轮椅车燃油补贴的发放管理工作;负责残疾人信访维稳工作，接待残疾人来信来访；

3.负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理县、乡镇、场残联领导班子；负责无障碍设施建设的推进工作；联络、教育、培养、表彰残疾人；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计263.00万元，支出总计395.84万元。与2020年决算数相比，收入减少318.03万元，主要原因是扶贫资金减少，其中上年有东西部协作资金35万及还有扶贫专项资金7万。

本单位2021年收入合计263.00万元,其中:财政拨款收入253万元,占96.20%;其他收入10万元，占3.80%。

本单位2021年度支出合计395.84万元，其中：基本支出335.80万元，占84.83%；项目支出60.03万元，，占15.17%。

本单位2021年度年末结转和结余92.57万元，较上年减少132.84万元，主要原因是往年有残疾人托养基本建设项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入253万元，较上年决算数减少328.03万元，减少135.6%。主要原因是项目资金及残疾人事业发展补助资金减少。

本部门2021年财政拨款支出385.84万元，，较上年决算数减少210.22万元，减少39.06%。主要原因是项目资金减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出111.29万元，占28.84%；社会保障与就业支出170.63万元.占44.22%；卫生健康支出10.57万元，占2.74%；农林水支出20.31万元，占5.26%；其他支出73.04万元，占1.87%，较年初预算数增加 74.36万元，占17.07%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出312.8万元。其中：人员经费271.59万元，较上年减少181.71万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、生活补助、采暖补贴等。公用经费41.21万元，较上年减少21.11万元，主要原因是下乡次数较少，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款3.93万元，较上年决算数减少15.69万元，下降79.97%。主要原因是扶贫资金减少，其中上年有东西部协作资金35万及还有扶贫专项资金7万。较年初预算数增加3.93万元，增长100%。主要原因是年中追加专项。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

   我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门无“三公”经费支出。

1. 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额22.42万元，其中：政府采购货物支出22.42万元；授予中小企业合同金额22.42万元，占政府采购支出总 额的 100%，其中：授予小微企业合同金额4.42万元，占授予中 小企业合同金额的 19.71%。

   五、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出41.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年减少21.11万元，减少66.12%.主要原因是下乡次数较少。

2. 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，两辆汽车已报废，未使用。

3. 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额22.42万元，其中：政府采购货物支出22.42万元；授予中小企业合同金额22.42万元，占政府采购支出总 额的 100%，其中：授予小微企业合同金额4.42万元，占授予中 小企业合同金额的 19.71%。

4. 预算绩效管理情况说明

   我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

玛曲县残疾人联合人会

2022年9月26日