玛曲县尼玛镇2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县尼玛镇人民政府是行使乡镇一级人民政府职权，开展针对牧村的各类管理及服务工作。

（二）机构设置

2021年玛曲县尼玛镇人民政府无机构变动，属一级独立编制机构和独立核算机构。

县政府直属行政单位，单位执行的行政财务会计，核定行政编制28名（其中2名工勤编），核定事业编制36名，派出机构食品药品监督管理所核定事业编6名，派出机构寺庙办核定事业编3名，全单位截止2021年12月31日有在职人员76名，其中十三类人员8名，不占编制，退休人员18名。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1973.62万元，支出总计1973.62万元。与2020年决算数相比，收入减少811.21万元，增长-30.07%，支出减少702.22万元，增长-26.79%。本部门2021年度收入合计1886.47万元，其中：财政拨款收入1886.47万元，占100%。

本部门2021年度支出合计1918.71万元，其中：基本支出1511.11万元，占78.76%； 项目支出407.61万元，占21.24%。

本部门2021年度年末结转和结余54.91万元，较上年减少32.25万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1886.47万元，较上年决算数减少775.21万元，增长-29.12%。较年初预算数增加786.47万元，增长71.49%。

本部门2021年度财政拨款支出1918.71万元，较上年决算数减少702.22万元，增长-26.79%。较年初预算数增加731.56万元，增长61.62%。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1282.23万元，占66.83%，较年初预算数增加531.08万元；社会保障与就业支出417.89万元，占21.78%，较年初预算数增加17.89万元；医疗卫生与计划生育支出83.65万元，占4.36%，较年初预算数增加83.65万元；节能环保支出11万元，占0.57%，较年初预算数增加11万元；农林水支出104.94万元，占5.47%，较年初预算数增加 104.94万元；灾害防治及应急管理支出19万元，占0.99%，较年初预算数增加19万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1511.11万元。其中：人员经费1397.37万元， 较上年增加39.78万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费113.74万元，较上年减少6.52万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等）。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.58万元，较年初预算数增加0.58万元，较上年支出数增加0.21万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元,公务车购置费0万元，公务车运行维护费0.58万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加0.58万元，较上年支出数增加0.21万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.58万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出113.74万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年减少6.52万元，增长-5.42%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额70.26万元，其中：政府采购货物支出61.41万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出4.85万元。主要用于采购办公耗材，授予中小企业合同金额70.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 66.26万元，占授予中小企业合同金额的94.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%.

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。