玛曲县健康教育所2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）开展健康教育与健康促进、新闻宣传领域的理论、方法与策略的研究，为政府制定相关的法律、法规、部门规章和技术规范等提供技术咨询及政策建议。

（2）负责全国健康教育与健康促进、卫生新闻宣传工作的技术指导，组织制定规划、计划和考核评估标准，并进行监督评估。

（3）组织开展健康教育与健康促进、卫生新闻宣传有关人员的业务培训。

（4）开展大众卫生科学知识传播活动，向社会提供预防保健的相关知识服务，建立健康教育与卫生新闻宣传信息网络，推广经验及成果。

（5）开展健康教育与健康促进、卫生新闻宣传国际合作与交流，承担国际合作项目。

（6）收集、分析、编发卫生工作的重要舆情信息；承担卫生部新闻发布和重大宣传活动的组织协调工作。

（7）协助卫生部负责医药卫生类报刊杂志、电视频道和出版社监督管理，负责《卫生部公报》和《中国卫生年鉴》的编辑出版发行。

（8）承担国家卫生计生委交办的其它有关工作任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

玛曲县健康教育所2021当年机构数为1个，当年机构无任何变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

玛曲县健康教育所2021年底实有人数为9人,本年度无人员变动。

（二）机构设置

玛曲县健康教育所2021当年机构数为1个,内设财务室、综合办公室两个科室，承接县计划生育技术服务中心健康教育与计划生育宣传职责。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计155.05万元，支出总计154.47万元。与2020年决算数相比，收入增加66.4万元，增长74.89%，支出增加61.82万元，增长66.72%。主要原因是. 本年人员增加，工资增加。

本部门2021年度收入合计155.05万元，其中：财政拨款收入155.05万元，占100%。

本部门2021年度支出合计154.47万元，其中：基本支出154.47万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余3.13万元，较上年增加0.59万元，主要原因是增加新冠经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入155.05万元，较上年决算数增加66.4万元，增长74.89%。主要原因是本年人员增加，工资增加。较年初预算数增加121万元，增长78.04%。主要原因是本年人员增加，工资增加，因为疫情，增加了新冠疫情工作经费。本部门2021年度财政拨款支出154.47万元，较上年决算数增加61.82万元，增长66.72%。主要原因是本年人员增加，工资增加。较年初预算数增加117.87万元，增长76.31%。主要原因是本年人员增加，工资增加，因为疫情，增加了新冠疫情工作经费。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障就业支出11.5万元，占7.4%，较年初预算数增加6.29万元，主要原因是本年人员增加，工资增加，因为疫情，增加了新冠疫情工作经费；卫生健康支出142.97万元，占92.6%，较年初预算数增加111.58万元，主要原因是本年人员增加，工资增加，因为疫情，增加了新冠疫情工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出154.47万元。其中：人员经费115.7万元，较上年增加39.82万元，主要原因是本年人员增加，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费38.77万元，较上年增加21.99万元，主要原因是增加新冠经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出情况。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

我单位2021年无国有资本经营 预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数增加0.06万元，主要原因是我单位增加了新冠疫情工作经费。较上年支出数减少0.09万元，主要原因是我单位认真执行甘财行（2019）14号文件精神及省、州纪委的相关要求，需公务接待的，按要求只接待一次，并严格控制陪同人数及用餐标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.06万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加0.06万元，主要原因是我单位增加了新冠疫情工作经费，较上年支出数减少0.09万元，主要原因是我单位认真执行甘财行（2019）14号文件精神及省、州纪委的相关要求，需公务接待的，按要求只接待一次，并严格控制陪同人数及用餐标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

国内公务接待1批次，6人，其中：2021年度本部门人均接待费100元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位2021年度无机关运行经费财政拨款支出情况。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（二）国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，我单位无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备，共有车辆0辆。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额32.17万元，其中：政府采购货物支出30.77万元、政府采购服务支出1.4万元。主要用于订购宣传品、办公耗材及办公用品等。授予中小企业合同金额30.21 万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额 30.21 万元，占授予中小企业合同金额的93.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.1%。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 健康教育所2021年度部门决算公开表.xls