玛曲县木西合乡寄宿制小学2023年部门预算公开情况说明

根据县财政局关于2023年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2023年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

玛曲县木西合乡小学的主要职责是:

(一）研究拟定全校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二）负责学校领导班子的思想政治建设和作风建设。

(三）组织实施学校教育体制和办学体制改革。

(四）管理和指导学校教育教学工作；确保普及义务教育工作成果。

(午）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

(六）负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理；负责教职工奖惩、科研课题立项、教师培训工作。

(七）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县木西合乡小学设4个内设机构,均为股级建制:

（一）党政综合办公室

负责组织组起草学校综合性的工作报告、工作要点、总结、计划和决议等文稿，拟订学校规章制度；负责组织、安排、协调学校综合性重大活动；负责组织安排各类校级会议，确定议程，做好记录，形成纪要，并督促检查会议决定的贯彻执行情况；负责全校综合档案管理和文印工作；负责对外联络及接待工作；负责全校宣传和信息管理工作；承担学校机要与保密工作；负责学校校园文化建设整体规划，具体承担学校校园室外文化建设的相关工作任务。

(二）政教处

制定学校德育工作计划，建立学校德育工作长效机制，组织全校德育工作，加强学校学风、校风建设；制定并改进和完善学校德育工作制度，建构学校德育工作基本框架，规范学校德育工作行为，形成学校德育工作常规；加强德育工作队伍建设和德育研究，准确把握德育工作的内容和形式，有计划、分层次、有针对性地组织开展全校性的学生思想政治教育活动，加强对学生的思想品德教育和养成教育；加强与学校各职能处室的联系，做好协调工作，形成学生思想政治教育工作的合力；负责对学生进行安全和法制教育，做好学校的安全防范工作；抓好先进班级、模范班主任、优秀学生等各类先进个人和先进班集体的评选和奖励工作。负责年级组、班级常规管理考核工作，落实班主任工作常规要求，指导班主任按教育规律做好学生教育工作，落实班主任工作奖惩制度。

(三）教务处

根据国家和地方颁布的课程计划以及学校教学工作目标和校本课程计划，确定学校教学工作计划，并组织实施、检查、总结、评价；负责招生、编排课表、学籍管理、学生成绩档案管理等日常教务工作；协助学校课程管理，保证国家、地方、校本课程有效开设；做好对教师教学业务考核，建立健全教师业务档案；落实备课、上课、听课、作业、辅导、考试、课外活动等各项学校教学常规管理制度的执行情况，建立完善“教学目标责任制，教学质量考核制，教学质量优劣奖惩制”三位一体的教学管理制度；严格课堂教学管理，落实对学科教学的检查、督促、评价;组织学校期中（末）考试的命题、阅卷、统计、质量分析和学校质量检查；与政教处配合，积极开展学生心理健康教育。

(四）教研室

负责制订学校的教育科研发展规划和教育科研工作的方针、政策以及工作计划；加强对教师教育科研的岗位培训，组织教师学习现代教育理论，普及教育科研基础知识，引导教师积极投入到教育科研中去，以科研带动教学和教改；抓好课题申报、论证、立项、计划、实施、结题和成果推广等课题管理各环节；定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研研究成果；定期举办教研活动。加强对教育科研骨干的培养，促进广大青年教师从实践型、经验型转化为科研型；加强学校教育科研档案管理，认真做好教育科研资料的收集、鉴定、整理、保管及审订等工作；定期编辑学校“教育科研信息”、“教育科研论文集”等，及时反映校内外教学动态及教育科研课题进展情况:组织相关学科教师深入课堂开展调研，每学期向学校校委会提两份系统分析学校教育教学工作的教学质量分析报告；加强新课程改革的研究，指导完成新课程综合实践中研究性学习和学生学分认定工作。

三、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入536.74万元，包括：一般公共预算收入 499.75万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入 36.99万元，其他收入 0万元。比2022年预算增加130.14万元，增长32.01 %，增长的主要原因是本单位2023年有转正的特岗教师，人员增加，人员经费增加。

（二）支出预算

2023年支出预算499.75万元，一般公共预算支499.75万元，政府性基金预算支出 0万元。比2022年预算增136.79万元，增长 37.69 %，增长的主要原因是：本单位2023年有转正的特岗教师，人员增加，人员经费支出增加。

1、预算在职人员工资及福利497.63万元。其中：在职人员工资 289.74 万元、津贴补贴33.78万元、其他社会保障缴费6.33万元、福利费8.29 万元、奖励金51.34万元、住房公积金79.35万元、采暖补贴28.8万元。

2、预算退休人员工资及福利费2.12 万元。其中：预算退休人员工资及福利2.12万元，预算遗属生活费0万元。

3、公用经费预算0万元。

4、专项经费预算0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0 万元。

（二）公务接待费0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

2023年我单位采购金额为0万元。

2.政府购买服务情况

2023年我单位政府购买服务为0万元。

3.国有资产占有情况

2023年我单位国有资产情况为无。

六、预算绩效情况

事业单位预算绩效管理的核心是绩效管理，它是一种管理理念和方法，强调通过制定目标和绩效指标，对事业单位的工作进行分析、评估和监控，以实现资源的优化配置和绩效的最大化。在实践中，事业单位预算绩效管理主要包括以下几个方面：

一、预算编制

预算编制是事业单位预算绩效管理的基础。在预算编制过程中，需要明确事业单位的经费来源、预算支出和目标任务，并通过制定绩效指标和对口指标，对事业单位的工作进行评估和监控，以提高预算的科学性和合理性，保障事业单位的可持续发展。

二、预算执行

预算执行是事业单位预算绩效管理的核心环节。在预算执行中，需要确保预算的合规性和科学性，以实现预算的有效使用和管理。此外，预算执行还包括预算控制、监督和评价，以确保预算的完成情况和效果。

三、绩效评价

绩效评价是事业单位预算绩效管理的关键环节。通过对事业单位的工作进行定性、定量评价，可以客观地了解事业单位的绩效情况和存在的问题，从而采取有效措施加以改进。此外，绩效评价还可以提高事业单位的竞争力和公信力，增强事业单位对外的影响力和吸引力。

四、监督管理

监督管理是事业单位预算绩效管理的必要条件。在监督管理中，需要确保预算执行的合规性和科学性，保障事业单位的合法权益和公共利益。此外，监督管理还可以加强事业单位内部的风险管理和控制，确保事业单位的健康发展。

总之，事业单位预算绩效管理的目的是通过科学、合理、高效的管理方式，提升事业单位的绩效表现和服务水平，为社会经济发展和公共利益的实现做出贡献。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 木西合小学2023年部门预算公开表.xls