中共玛曲县委统一战线工作部

2024年部门预算公开情况的说明

根据县财政局关于2024年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2024年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

中共玛曲县委统战部是中共玛曲县委的主要职能部门，贯彻落实中央、省委、州委和县委的关于统一战线方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见建议；负责联系无党派人士和民主党派人士，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策，落实县委关于发挥民主人士、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属、藏胞及国内亲属的有关工作；负责党外人士的政治安排，联系工商界社团和代表人士，调查研究非公有制经济人士情况，做好非公经济人士的政治思想工作，指导工商联工作；负责开展玛曲县内外统一战线工作。

二、机构设置

根据上述职责，中共玛曲县委统战部2024当年机构数为1个，系正科级建制的县委常委单位。部内设5个内设机构,均为股级建制，分别为藏区工作领导小组办公室、综合办公室、对国外藏胞办公室、民族宗教工作办公室、党外干部和党外代表人士工作办公室。根据有关规定，玛曲县工商业联合会与县委统一战线工作部合署办公。经费来源为财政全额拨款。

统战部核定人员编制15名，其中行政编制10名，事业编制5名。财政拨款供养人员25人，其中：在职人员15人，退休人员8人，遗属人员2人。

三、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2024年预算收入427.84万元，包括：一般公共预算收入427.84万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2023年预算增加128.11万元，增长42.74%，增长的主要原因是计算口径上相比更为精细化，涵盖了个人部分的医疗社保以及后期新增人员（非统发）的各项支出，另外办公经费的预算比去年增加。

（二）支出预算

2024年支出预算427.84万元，一般公共预算支出427.84万元，政府性基金预算支出0万元。比2023年预算增加7.74万元，增长1.84%，增长的主要原因是：今年公用办公经费的增加。

1、预算在职人员工资及福利377.84万元。其中：在职人员工资286.33万元、福利费5.78万元、冬装费3.2万元等。

2、预算退休人员工资及福利费28.38万元。其中：预算退休人员工资及福利14.46万元，预算遗属生活费0.35万元，非统发人员工资13.57万元。

3、公用经费预算50万元。

4、专项经费预算0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

政府采购制度建设上严格依据政府《采购法》、《预算法》及相关财务规章制度。本着公开公正、公平竞争、节俭高效、诚实信用、物有所值的原则，强化采购流程及监管。

2.政府购买服务情况

在日常政府采购中严格按照政府《预算法》、《会计法》及相关财务规章制度进行政府购买服务。严格按照各项政府购买服务流程完善管理方式，加强政府购买服务管理，高质量完成政府服务及管理工作。

3.国有资产占有情况

固定资产为374004.00元，其中通用设备类188664.00元，家具用具类185340.00元，无形资产总额为11255.00元，本单位的办公用房为县机关事务管理局办公用房，由机关事务局统一管理,无其他形式的国有资产情况。

六、预算绩效情况

单位财务部门依据年初县财政部门批复的预算资金后，单位财务部门及时将单位本年度申请项目提交给单位部务会，并将所涉及项目的绩效目标按照财政部门要求随同单位部门预算同时公开。同时财务要求项目使用部门提交项目实施计划表并与项目绩效目标对比，并制定项目绩效跟踪时间段或在项目实施中抽查实施情况形成相关实施记录表。在绩效目标跟踪中进行偏差分析，及时发现及时纠偏。发现绩效运行情况与设定的绩效目标要求发生较大偏离时，单位财务及时协调项目负责人查找问题，对照年初设定的绩效目标，分析偏离目标的原因，采取措施及时纠偏。

1、组织保障：

加强领导、强化责任，为推进预算绩效管理提供组织保障。所有支出均按照国家相关财经制度执行，严格把关，整个预算资金的运行将完全按照县委、县政府及县财政的有关规定执行。杜绝违规违法的问题。做到资金的使用与预算资金的实施内容相符，绩效目标和阶段性目标按照计划完成。

2、绩效目标管理：

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

3、年度预算绩效目标：

2024年本单位基本支出预算为427.84万元，其中：人员经费377.84万元，公用经费50万元。人员经费及公用经费年度预期绩效目标为：（1）计划完成2024年度在职职工及退休人员1月-12月工资及福利。（2）计划完成出差人50人次，办公用品购买种类50种，印刷材料15000份，邮电费缴纳次数8次，接待人数60余批次。通过以上工作，提升单位工作人员效率，保障单位正常运转。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。