索 引 号: czj/2024-00032
 标  题: 玛曲县2023年财政收支决算(草案)
 发文字号:  发文机关: 玛曲县财政局
 成文日期:  发文日期: 2024-10-08
 
玛曲县2023年财政收支决算(草案)

玛曲县2023年财政收支决算(草案)

的报告

2023年,财政工作在县委、县政府的正确领导,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,财政部门立足财政职能,通过全力争取上级支持、压减一般性支出等方式,确保了全县既定支出力度不降、规模不减,在极其艰难的情况下,实现了收支平衡,稳步推进各项财税改革和财政管理工作,为保持经济社会大局稳定发展提供了坚实的财力保障。

  1. 2023年公共预算收支决算情况

    全年一般公共预算总收入291328万元,其中:县级一般公共预算收入4281万元,上级补助225724万元(其中:返还性收入3100万元;一般性转移支付收入153652万元;专项转移支付收入68972万元)、上年结转53322万元、债务转贷收入8001万元。

    全年一般公共预算总支出为244353万元,其中:一般公共预算支出236507万元,上解支出4167万元,债券还本支出2206万元,安排预算稳定调节基金1473万元。

收支相抵,年终结余为46975万元,全部结转下年使用。

(一)地方一般公共预算收入完成情况2023年,完成县级一般公共预算收入4281万元,占预算数的152.46%,同比增长50.58%。其中:完成税收收入2431万元,占预算数的114%;非税收入1850万元,占预算数的275%。

)地方一般公共预算支出完成情况。2023年,完成县级一般公共预算支出236507万元,占调整预算数的83%,同比增长2.9%。其中:11类民生支出占财政支出的比重为55.57%。

2023年,县级“三公”经费支出568万元,其中:公务用车购置及运行维护费547万元;公务接待费21万元。

二、2023年政府性基金预算收支决算情况

全年完成县级政府性基金收入3139万元,占预算数的49.41%,加上上级补助255万元,地方政府专项债务转贷收入38870万元,上年结余收入393万元,总收入为42657万元。

完成政府性基金支出31817万元,占调整预算数的87.87%,加上地方政府专项债务还本支出4600万元,总支出为36417万元。

收支相抵,年终结余为6240万元,全部结转下年使用。

三、2023年国有资本经营预算收支决算情况

全年国有资本经营收入总计1万元(上级补助收入1万元),当年未支出,年终结余为1万元。

四、2023年社会保险基金预算收支决算情况

全年社会保险基金预算收入11177万元。其中:城乡居民基本养老保险基金1524万元;机关事业单位基本养老保险基金9653万元。

全年社会保险基金预算支出10690万元。其中:城乡居民基本养老保险基金1297万元;机关事业单位基本养老保险基金9393万元;

年末滚存结余2051万元。其中:城乡居民基本养老保险基金1205万元;机关事业单位基本养老保险基金846万元。

五、政府债务情况

2022年末,我县政府性债券余额为147937万元(其中:一般债券86637万元;专项债券61300万元)。按规定程序当年发行政府性债券46871万元(其中:一般债券8001元、专项债券38870元)。当年化解政府债券6716万元(其中:一般债券2116万元,专项债券4600万元),截至2023年底,全县政府债券余额188092万元(其中:一般债券余额92522万元,专项债券95570万元)。

2023年,上级财政部门核定我县政府性债券限额为195468万元(其中:一般债券95298万元,专项债券100170万元)。

六、主要工作开展情况

为确保完成2023年各项财政工作任务,结合省、州、县政府确定的民生实事,我们围绕经济发展,狠抓增收节支,深化财政改革,认真履行职责,主要做了以下方面的工作。

(一)提高政治站位,全力保障机构运转。一是严格落实收入目标任务责任制,强化征管措施和征管责任的落实,做到措施到位、责任到人。二是争取上级新增财力19154万元,新增地方政府一般债券6101万元,新增地方政府再融资债券1900万元,新增地方政府专项债券38870万元,有效保障了社会事业发展和重点支出。三是深入贯彻落实上级决策部署,盘活财政存量资金2293万元,统筹用于亟需资金支持的重点领域。四是牢固树立过“紧日子”的思想,大力压减一般性支出,大力压减非急需、非刚性项目支出,将节约的资金优先用于“六稳”“六保”支出,将有限的财政资金都用到“刀刃”上。

)加大民生投入,按时做好债务化解。一是按照财政预算“量入为出、收支平衡、不列赤字”的基本原则,落实好“三保”任务的基础上,积极筹措资金,按时偿还政府法定债务及隐性债务还本付息,2023年一般债券还本付息5006.07万元,专项债券还本付息7201.19万元,隐性债务还本付息5053.65万元。二是持续加大民生投入,重点保障养老金、医疗、城乡低保、教育等民生实事支出,2023年,全县用于教育、社保、卫生等11类民生支出13.14亿元,占一般公共预算支出的55.57%。

(三)助力乡村振兴,重点资金落实到位。为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署。2023年根据资金下达情况,整合涉农资金13687万元,整合比例84.33%。农林水支出51520万元,同比上年增长45.61%;县级投入衔接资金1550万元,占县级预算收入的55%,同比去年增长0.65%。为保障全县乡村振兴战略有序推进发挥了应有作用。

)坚持多措并举,提高财政服务水平。一是认真贯彻落实关于深化财税改革的具体要求,围绕建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,统筹推进预算编制、国库管理、政府采购等各项改革。优化债券管理,促进债券项目发展。紧紧围绕专项债券重点支持领域,结合我县实际发展需求,统筹推进项目谋划、分析、申报工作,确保符合条件的债券项目应报尽报,积极争取债券项目资金38870万元。三是落实绿色发展,营造良好的生态环境。2023年县级财政生态环保方面共投入1697万元,主要用于污水处理厂设备维修、环境卫生综合整治、环卫工工资、生态修复、环境监测及环境问题整改等方面。严肃财经纪律,强化财会监督。根据财政部全国财会监督工作视频会议及全省财会监督工作视频会议精神和工作要求,把专项整治工作作为今年重要工作抓紧抓实。

七、存在的困难及下一步工作计划

总的来说,2023年财政工作较好地完成了各项工作任务。但从总体上看,还存在一些不足:

一是财源结构依然单一,财政抗风险能力较差。县级财政对行政事业性收费和罚没收入等非税依赖性强,财政收入稳定性较差。尤其自格萨尔黄金公司停产以来在,新的经济增长点还没有形成的情况下,导致我县可用财力断崖式下滑,财政自给率仅为1.81%。

二是财政保障能力极低,面临的新增支出压力非常大。我县可支配财力有限,但人员经费支出持续增长,2023年人员支出已占可用财力的90%以上,财政支出压力沉重,地方出台的民生类政策已无法保障,且各部门公用经费保障水平较低。由于资金短缺,财政对基础设施以及教育、医疗、卫生、文化等基本公共服务领域的投入明显不足,公共需求得不到满足,严重制约了经济社会的持续发展。

政府债务沉重,财政资金风险大。在我县可支配财力有限的前提下,既要保障“三保”支出,还要保证地方配套政策落实等刚性支出,且刚性支出逐年增加,致使玛曲县政府性债务包袱沉重,偿债压力大,财政承受能力弱,潜在一定的财政风险,受可用财力限制,隐形赤字逐年增加,截止目前政府债务高达27亿元。

针对这些问题,下一步我们将着重做好以下工作:

(一)进一步立足资源优势,坚持科学发展,因地制宜开发优势资源,大力培植后续财源,以促进财政收入增长。坚持依法治税,强化税收征管,做到应收尽收,确保财政收入稳步增长。规范非税收入管理,坚持量力而行,优化支出的原则,科学编制预算,严格预算执行,全面提高财政资金使用效益。

(二)一是要继续深化部门预算管理制度改革,调整完善部门预算的编制办法,提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是要强化非税收入管理改革,继续推行国库集中收付制度改革,统筹安排收入,提升财政管理水平。

(三)进一步完善预算管理一体化系统,细化各项支出标准并嵌入系统作为预算编制的基本依据,强化项目库全生命周期管理和预算指标对执行的有效控制。严格落实“三保”主体责任,足额安排“三保”支出,筑牢兜实“三保”底线,细化预算编制。强化财政预期管理,加快预算项目库建设管理,扎实做好2023年预算执行,提高预算编制的科学性和精准度。

(四)防范化解政府债务风险,紧盯年度化债任务,有序推进隐性债务化解工作。根据经济发展水平和偿债能力情况,控制债务规模,确保还款能力和债务偿还期限的匹配性,建立健全债务管理制度,包括制定债务规模和结构的合理目标,合理配置债券类型,控制债务成本,加强债务管理、提升债务可持续性、完善风险管理机制、强化信息披露和透明度,以及加强法律法规建设。

附件【玛曲县2023年财政总决算公开表.xlsx

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