2023年度玛曲县统计局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于统计方面的方针、政策、法律和法规及规章。

2.管理全县统计工作，搜集、整理、提供全县社会经济统计资料，并组织领导和监督检查各乡镇、各部门统计工作，对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况跟踪监测。

3.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省统一的基本统计制度，组织管理全县统计调查项目，拟订地方统计调查计划及方案，审查各部门的统计调查计划及调查方案，组织协调和统一管理各乡镇、有关部门的统计调查表，并对各部门执行国家统计标准的执行情况及全县经济、社会、科技效益状况进行统计评估、分析、预测、监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议，统一管理民间统计调查活动。

4.按照国家、省上普查方案，研究提出各类普查计划，在县政府的统一领导下会同有关部门组织实施国家确定的十年一次的人口、农业普查和五年一次的经济普查、人口抽样调查等。

5.汇总、整理全县基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和决策建议；为社会公众关心的经济热点焦点提供统计服务。

6.统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报。

7.建立并不断完善统计信息自动化体系和统计数据库体系，组织开展统计咨询服务。

8.组织指导全县统计干部专业理论知识教育和业务培训；会同主管部门组织全县统计专业资格考试和职务评聘工作，加强统计队伍建设。

9.组织指导全县统计基层建设和统计基础工作；对贯彻执行统计法律、法规情况进行监督检查，查处统计违法行为。

10.承办县委、县政府及州统计局交办的其他事项。

认真贯彻落实县委、县政府各项方针政策，根据上级及县委、县政府宏观管理和科学决策的需要，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行全国统一的统计报表制度和国家统计标准。

二、机构设置

统计局设有内设职能股室2个，分别为综合办公室和统计业务股。

第二部分2023年度部门决算表

详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计233.3万元、支出总计均为251.38万元。与上年度相比,收、支总计分别减少4.71万、下降1.98%；增加29.43万元,增长13.26%,主要原因是人员较上年减少两人，新增全国第五次经济普查工作经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计233.30万元,其中：财政拨款收入233.30万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计251.38万元,其中：基本支出185.34万元,占73.73%；项目支出66.04万元,占26.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计233.3万元、支出总计均为251.38万元。与上年度相比,收、支总计分别减少4.71万、下降1.98%；增加29.43万元,增长13.26%,主要原因是人员较上年减少两人，新增全国第五次经济普查工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出251.38万元,较上年决算数增加29.43万元,增长13.26%。主要原因是增加全国第五经济普查支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出251.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出188.96万元,占75.17%；社会保障和就业支出38.12万元,占15.17%；卫生健康支出10.19万元,占4.05%；农林水支出1.19万元,占0.47%；住房保障支出12.92万元,占5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.38万元,支出决算为251.38万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为188.96万元,支出决算为188.96万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为38.12万元,支出决算为38.12万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为10.19万元,支出决算为10.19万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为1.19万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的100.0%。

5．住房保障支出年初预算数为12.92万元,支出决算为12.92万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出185.34万元。其中：

人员经费172.60万元,较上年决算数减少20.21万元,下降10.48%,主要原因是人员较上年减少2人。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助等，如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等”。

公用经费12.74万元,较上年决算数减少16.4万元,下降56.28%,主要原因是机关运行费用较去年下降16.4万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.17万元,下降100.0%,主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.17万元,下降100.0%,主要原因是本年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费用、差旅费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少16.4万元,下降56.28%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、、人员数量减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元、培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位2023年度未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）