2023年度玛曲县藏族中学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、单位职责

(一)全面贯彻党的教育方针、政策、法规，坚持正确的政 治方向，按教育规律办学，提高教育质量，坚持依法治教、依法治学。

(二)承担九年义务教育阶段中初中教育工作。

(三)建立健全学校管理的各项规章制度，制定并组织实施学校的发展规划、学年及学期工作计划。组织开展教育、教学、科研、人事、财务、总务等工作。

(四)把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人，不断加强和改进学校德育工作；坚持以教学为中心，按照国家规定的教学计划、教学大纲并遵循教学规律组织国家和学校课程的教学，推进教学改革，提高教学质量，全面实施素质教育。

(五)加强教师队伍建设，提高教职工综合素质和教学水平。 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和 办学效益。

(六)负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教 育实施。

(七)协助上级教育主管单位做好学校教师考核工作，负责 教师管理、继续教育、考核考评等工作。

(八)管理学校教育经费，执行财务管理制度，筹措资金， 改善办学条件等工作。

(九)负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品 德教育、体育卫生教育、艺术教育和安全教育工作；负责做好学 校治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县藏族中学设5个内设机构，均为股级建制。

(一)党政办公室

1.行政职责

负责综合处理学校行政事务，协调全校的行政管理，促进行 政机关发挥整体效能；搞好信息管理，做好调查研究，当好校领 导的参谋和助手；为校领导工作和行政管理工作服务。

2.党务职责

负责学校党建方面的日常工作。

(二)政教处

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学 生全面素质的提高，起到导向和保障作用。现具体工作职责如下：

1.根据学校的工作计划，制定具体学生思想教育的工作计划， 确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作 日程，实施全校性学生活动计划。

2.协助年级组工作。指导年级组长制定年级学生工作计划，帮 助年级组长，开展各项学生思教工作，落实年级学生工作计划。

3.制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建 设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

4.关心和帮助共青团做好共青团员工作，做好学生会的工作。 帮助共青团、学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的 活动。

5.制定并执行玛曲县藏族中学学生行为规范。树立校级学生先 进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好 有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向上级提出处理意见。

6.抓好学生一 日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自 己的工作体系。抓好各年级、各班的校风、班风建设及检查评比 工作。

7.做好学生心理工作，指导心理梳导兼职教师的工作。

8.抓好各级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与 组织建设。

9.履行对校长的安全责任书，做好学生人身安全及各项保卫工 作，依法确保学生人身安全。

10.主动向校领导及时汇报学生有关情况，主动与学校其他职 能处、室沟通，形成教育合力。

11.负责学校的美育工作。

12.建立家长委员会，办好家长学校。沟通学校与家长的联系，达成教育共识。听取家长的意见，争取家长的支持。

13.探索新时期学生思教工作的重点与难点，指导并解决学生德育工作的实际问题。

(三)教导处

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参 谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结 全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，具体职责是：

1.学期(或学年)开始前工作：

(1)根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必 要的规章制度。

(2)协助校长做好教学力量的安排及聘任工作。

(3)做好初中招生、新生的编班工作。

(4)根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。

(5)编印或准备好校历表、课程表、作息时间表，活动安排 总表以及各种教学用表册(点名册、成绩册)。

2.日常工作：

(1)督促和检查教师认真贯彻执行各种计划。

(2)管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况 和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。

(3)组织好教师认真学习贯彻执行(甘肃省中学教学常规管 理暂行办法),科学地组织，认真抓好教学常规的五个基本环节 (备课、上课、作业、复习、考试)的实施协调，检查评估和总 结反馈。

(4)根据省颁学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。

(5)做好教师的考勤工作，及时安排好调课、代课。

(6)指导图书馆、阅览室、实验室、打字室、油印室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。

(7)协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。

(8)组织各类考试(包括统考、会考、毕业考)试卷的征订和分发工作，做好有关的考务工作。

3. 学期末(或学年末)工作：

(1)检查各年级学科教学进度，教学计划完成情况。

(2)安排好期末复习考试工作(包括命题、考试科目、时间安排、监考、评卷、登分),组织好期末考试工作，严肃考试纪律。

(3)抓好期末成绩、学年成绩的评定工作，以及各学科期末考试成绩的质量分析和统计，各班级成绩的汇总、统计和分析。

(4)布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。

(5)组织布置班级做好学生成绩报告工作。

(6)确定和布置学生的寒暑假作业。

(四)总务处

负责搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

(五)教研组

1.有计划地按照本学科特点，组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。

2.组织学科的研究课和观摩课，有效提高学科课堂质量和教师的教学水平。

3.负责教师的论文汇编、论文的收集和归档。

4.负责省、州、县、校各级研究课题。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3255.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少1558.36万元,下降32.37%,主要原因是2023年三包资金于2024年到账，收支都发生在2024年内，所以2023年本年收入支出小。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3045.59万元,其中：财政拨款收入3045.59万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3152.59万元,其中：基本支出3152.59万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3255.31万元。与上年相比,各减少1553.78万元,下降32.31%。主要原因是2023年三包资金于2024年到账，收支都发生在2024年内，所以2023年本年收入支出小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3152.59万元,较上年决算数减少1446.78万元,下降31.46%。主要原因是2023年三包资金于2024年到账，收支都发生在2024年内，所以2023年本年收入支出小。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出3152.59万元，主要用于以下方面：教育支出2552.38万元,占80.96%；社会保障和就业支出268.06万元,占8.5%；卫生健康支出137.13万元,占4.35%；住房保障支出195.02万元,占6.19%；

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3255.31万元,支出决算为3152.59万元,完成年初预算的96.84%。

   1．教育支出年初预算数为3255.31万元,支出决算为2552.38万元,完成年初预算的78.41%。主要原因是预决算科目互相调整。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为268.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预决算科目互相调整。

   3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为137.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预决算科目互相调整。

   4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为195.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预决算科目互相调整。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3152.59万元。其中：人员经费2865.10万元,较上年决算数减少712.35万元,下降19.91%,主要原因是023年三包资金于2024年到账，收支都发生在2024年内，所以2023年本年支出小。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、助学金。

   公用经费287.49万元,较上年决算数减少734.43万元,下降71.87%,主要原因是主要原因是023年三包资金于2024年到账，收支都发生在2024年内，所以2023年本年支出小。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、专用材料费、办公设备及专用设备购置、修缮费、教材费、取暖费、水电费、劳务费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位是义务教育阶段学校，无三公经费。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计758.49万元,其中：政府采购货物支出551.89万元、政府采购工程支出206.60万元。授予中小企业合同金额0.03万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位业务用车，但2022年已上交给机关事务管理局。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   本单位未开展预算绩效管理。

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

   ……

   （请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）