2022年度玛曲县健康教育所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）开展健康教育与健康促进、新闻宣传领域的理论、方法与策略的研究，为政府制定相关的法律、法规、部门规章和技术规范等提供技术咨询及政策建议。

（2）负责全国健康教育与健康促进、卫生新闻宣传工作的技术指导，组织制定规划、计划和考核评估标准，并进行监督评估。

（3）组织开展健康教育与健康促进、卫生新闻宣传有关人员的业务培训。

（4）开展大众卫生科学知识传播活动，向社会提供预防保健的相关知识服务，建立健康教育与卫生新闻宣传信息网络，推广经验及成果。

（5）开展健康教育与健康促进、卫生新闻宣传国际合作与交流，承担国际合作项目。

（6）收集、分析、编发卫生工作的重要舆情信息；承担卫生部新闻发布和重大宣传活动的组织协调工作。

（7）协助卫生部负责医药卫生类报刊杂志、电视频道和出版社监督管理，负责《卫生部公报》和《中国卫生年鉴》的编辑出版发行。

（8）承担国家卫生计生委交办的其它有关工作任务。

二、机构设置

玛曲县健康教育所2021当年机构数为1个,内设财务室、综合办公室两个科室，承接县计划生育技术服务中心健康教育与计划生育宣传职责。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计217.77万元，支出总计220.41万元。与2021年决算数相比，收入增加62.72元，增长40.45%，支出增加65.94万元，增长42.69%。主要原因是.本年人员增加，工资增加。

本部门2022年度收入合计217.77万元，其中：财政拨款收入217.77万元，占100%。

本部门2022年度支出合计220.41万元，其中：基本支出220.41万元，占100%。

本部门2022年度年末结转和结余0.49万元，较上年减少2.64万元，主要原因是公用经费结转减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计217.77万元,其中：财政拨款收入217.77万元,占100%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计220.41万元,其中：基本支出220.41元,占100%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入217.77万元，较上年决算数增加62.72万元，增长40.45%。主要原因是本年人员增加，工资增加。较年初预算数增加34.97万元，增长19.13%。主要原因是本年人员增加，工资增加，因为疫情，增加了新冠疫情工作经费。本部门2022年度财政拨款支出220.41万元，较上年决算数增加65.94万元，增长42.69%。主要原因是本年人员增加，工资增加。较年初预算数增加34.48万元，增长18.54%。主要原因是本年人员增加，工资增加，由于疫情，增加了新冠疫情工作经费。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障就业支出11.3万元，占5.13%，较年初预算数增加1.8万元，主要原因是本年人员增加，工资增加，由于疫情，增加了新冠疫情工作经费；卫生健康支出209.11万元，占94.87%，较年初预算数增加118.19万元，主要原因是本年人员增加，工资增加，由于疫情，增加了新冠疫情工作经费。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为9.5万元,支出决算为11.3万元,完成年初预算的18.95%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，工资增加，因为疫情，增加了新冠疫情工作经费。

9．卫生健康支出年初预算数为90.93万元,支出决算为209.11万元,完成年初预算的129.97%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，工资增加，因为疫情，增加了新冠疫情工作经费。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.007%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%.

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.41万元。其中：

人员经费206.22万元,较上年决算数增加90.52万元,增长78.24%,主要原因是本年人员增加，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费14.19万元,较上年决算数减少24.58万元,降低63.4%,主要原因是人员增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计10.05万元,其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额6.16万元,占政府采购支出总额的61.29%,其中：授予小微企业合同金额3.89万元,占政府采购支出总额的38.71%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有无国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

我单位无预算绩效管理情况。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。