2022年度玛曲县玛曲县委办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共玛曲县委办公室下属中共玛曲县委，负责全县党委的各项职能工作，执行落实党中央、省、州党委新担出的各项重大决策与部署。县委办公室是县委的中心办事机构，负责对全县重要情况进行综合分析、执行重要部署，向县委和市委、省委办公部门提供有参考价值的情况、信息和建议；代表县委对上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见，为县委指导工作服务。

二、机构设置

机构情况及增减变动原因：我单位下设的机构为3个，分别为玛曲县信息化管理中心、玛曲县政策研究中心及玛曲县党史县志办，和去年年底相比没有变化。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1704.9万元。与上年度相比,收、支总计增加149.64万元,增长9.62%,主要原因是1、上年度的过渡期奖励性补贴未纳入财政预算资金，而在本年度经费中支付。2、本年度基本工资调资增加。3、上年度公务交通补助未纳入财政预算。4、上年度的过渡期奖励性补贴未纳入财政预算资金，而在本年度经费中支付。5、本年度基本工资调资增加。6、上年度公务交通补助未纳入财政预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计861.07万元,其中：财政拨款收入855.02万元,占99.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计849.87万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度我单位财政拨款收入855.03万元，上年度财政拨款收入为775.76万元。本年度财政拨款收入比上年度增加79.27万元，增长10.21%。1、上年度的过渡期奖励性补贴未纳入财政预算资金，而在本年度经费中支付。2、本年度基本工资调资增加。3、上年度公务交通补助未纳入财政预算。

本年度基本支出849.87万元、上年度基本支出779.5万元，本年度比上年度增加70.37万元，增长9.03%。原因为：1、上年度的过渡期奖励性补贴未纳入财政预算资金，而在本年度经费中支付。2、本年度基本工资调资增加。3、上年度公务交通补助未纳入财政预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出849.87万元,较上年决算数增加70.37万元,增长8%。

1．一般公共服务支出年初预算数为540.9元,支出决算为849.84元,完成年初预算的157%,决算数大于预算数的主要原因是：1、上年度的过渡期奖励性补贴未纳入财政预算资金，而在本年度经费中支付。2、本年度基本工资调资增加。3、上年度公务交通补助未纳入财政预算。

2．社会保障和就业无支出年初预算数为69.77万元,支出决算为69.77万元.

完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为37.68万元,支出决算为37.68万元，完成年初预算的100%。

4．城乡社区支出年初预算数为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出849.87万元。

其中：人员经费713.12万元,上年度人员经费555.63万元，本年度比上年度增加157.49万元，增加28.3%，主要原因是上年度的过渡期奖励性补贴于本年1月份拨入并作支出，再就是本年度基本工资调增导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费136.76万元,上年度公用经费223.91万元，本年度比上年度减少87.15万元，减少38.92%。主要原因是上年度支出五楼、六楼会议室维修经费60万元及二楼部分办公室维修经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出136.76万元，上年度机关运行经费支出为223.9万元。本年度比上年度减少87.14万元主要原因是上年度我单位五楼、六楼会议室维修经费导致。

本年度会议费支出0.34万元，上年度会议费23.74万元，本年度比上年度减少23.40万元，减少98.5%，主要原因是上年度我单位承办召开了中国共产党玛曲县第十四次代表大会。

本年度培训费支出0.42万元，上年度培训费为1.40万元，本年度比上年度减少0.97万元，减少69.6%。减少的原因是因疫情因素本年度部分培训工作没有执行。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计30.9万元，其中：政府采购货物支出21.22万元、政府采购服务支出9.69万元。授予中小企业合同金额30.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额30.9万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.34万元,支出决算为4.34万元.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本年度无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.73万元,支出决算为3.73万元,其中：公务用车运行维护费全年预算数为3.73万元,支出决算为3.73万元,本年度我单位1辆公务用车由机关事务管理局收回，只保留1辆公务用车，所以费用有所减少。

3.公务接待费全年预算数为0.61万元,支出决算为0.61万元,本年度我单位部分公务接待费用因疫情原因未作支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门无因公出国(境)人员，故为产生费用。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理

(二)绩效自评结果

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。