2022年度玛曲县玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区内水生野生动物资源管理、病虫害防治、珍稀水生野生动物的抢

救、放养等；制定和实施保护区渔业资源保护与开发发展规划。

2、开展生物多样性保护的科研和监测及增殖放流等工作；负责保护区的科学研究、学术交流、标本管理等工作。

3、加强与公安部门的联系，负责保护保护区渔业资源、保护区内治安、案件管理，调解处理渔业生产纠纷，保护渔业水域环境。

4、打击非法捕捞和各种违法违规行为，保护珍贵水生动物和重要的水生植物；维护渔业生产的正常秩序，协助有关部门处理渔业生产纠纷。

5、根据《渔业法》的有关规定，征收和管理渔业资源增殖保护费；开展渔业船舶的检验。

6、完成上级主管部门和县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区管理局［加挂黄河上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区（玛曲段）管理站］隶属玛曲县政府管理，核定的编制为11人，现有11名工作人员（其中男职工5名，女职工6名），其中局长、副局长各1名，党员7名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入224.94万元，支出243.87万元，上年结转117.68万元，与上年度相比,收入减少7.6万元，支出增加了30.47万元,主要原因是上年度项目资金本年度支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计224.94万元,其中：财政拨款收入224.94万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计243.87万元,其中：基本支出224.94万元,占92.24%；项目支出18.93万元,占7.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入224.94万元、支出243.87万元，与上年度相比,收入减少7.6万元，支出增加了30.47万元,主要原因是上年度项目资金本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出243.87万元,较上年决算数增加了30.47万元，主要原因是本年度项目资金支出。

1．社会保障和就业支出年初预算数为27.23万元,支出决算为27.23万元,完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为12.34万元,支出决算为12.34万元,完成年初预算的100%。

3．农林水支出年初预算数为204.3万元,支出决算为204.3万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出84618.11万元。其中：

人员经费218.16万元,较上年决算数增加40.08万元,增长22.5%,主要原因是工资用增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.78万元,较上年决算数增加2.32万元,增长52%,主要原因是职工福利费增加，交通补助增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出6.78万元,机关运行经费主要用于办公费、电费、取暖费、差旅费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加2.32万元,增长52%,主要原因职工福利费增加，交通补助增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计26.5万元,其中：政府采购货物支出26万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额26.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额26.5万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，于2022年4月上交玛曲县机关事务局。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

第四部分预算绩效情况说明

我局未对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。