2022年度玛曲县纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、部门基本情况

（一）职能职责

国家监察体制改革后，纪委和监委合署办公。纪委监委不是单纯的办案机构，监督是其首要职责基本职责。通过行政监察，改善行政管理，提高行政效能，促进机关及其工作人员廉洁奉公、遵纪守法。

（二）机构设置

采取综合派驻和单独派驻两种方式，新设6个综合派驻纪检组，新设3个单独派驻纪检组，原有的县直部门（单位）纪委（纪检组、纪工委）、监察室全部取消。

主要职责是玛曲县纪委派驻机构全面履行党章赋予的三项任务，把党的纪律和规矩挺在前面，以严明的纪律确保政令畅通。监督的重点对象是驻在部门本机关领导班子及党员干部，着力加强对驻在部门本机关和直属单位的监督。

第二部分2022年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为1190.52万元。与上年度相比,收入总计增加232.08万元,增长24.12%,主要原因是本年度增加了职工工资、巡视巡查经费等；2022年度支出总计为1218.75万元。与上年度相比,支出总计增加288.93万元,增长31.07%,主要原因是职工工资增加，巡视巡查的支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1190.52万元,其中：财政拨款收入1190.52万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1218.75万元,其中：基本支出1218.75万元,占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为1190.52万元。与上年相比,增加232.08万元,增长24.12%。主要原因是本年度增加了职工工资、巡视巡查经费等；2022年度财政拨款支出总计为万元1218.75。与上年相比,增加288.93万元,增长31.07%。主要原因是主要原因是职工工资增加，巡视巡查的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1190.52万元,较上年决算数增加232.08万元,增长24.12%。主要原因是主要原因是本年度增加了职工工资、巡视巡查经费等

1、一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为1077.06万元，完成年初预算数的100%

2、社会保障和就业支出年初预算数为80万元,支出决算为89.26万元,完成年初预算的111.58%。

3．卫生健康支出年初预算数为655.56万元,支出决算为52.43万元,完成年初预算的7.99%%,决算数小于于预算数的原因是年初预算过高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.75万元。其中：

人员经费1,065.52万元,较上年决算数增加263.54万元,增长32.86%,主要原因是本年人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资214.72万元、津贴补贴503.54万元、年终奖工资17.73万元、养老保险78.54万元、医疗保险32.26万元、公务员补助15.95万元、其他社会保障缴费1.02万元、。

公用经费153.23万元,较上年决算数增加25.39万元,增加19.86%,主要原因是本年公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费53.15万元、印刷费2.96万元、手续费费0.5万元、电费1.69万元、邮电费3.48万元，劳务费5.56万元、委托业务费5.48万元、差旅费15.08万元、公务接待费0.59万元等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费为153.23万元。机关运行经费主要用于开支办公费53.15万元、印刷费2.96万元、手续费费0.5万元、电费1.69万元、邮电费3.48万元，劳务费5.56万元、委托业务费5.48万元、差旅费15.08万元、公务接待费0.59万元等

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计159.90万元,其中：政府采购货物支出158.99万元、政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额159.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额48.14万元,占政府采购支出总额的30%。

九、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.59万元,支出决算为0.59万元,较上年决算数减少3.3万元,减少84.91%,主要原因是我单位认真执行甘财行（2019）14号文件精神及省、州纪委的相关要求，需公务接待的，按要求只接待一次，并严格控制陪同人数及用餐标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用无

2.公务用车购置及运行维护费无

其中：公务用车购置费无

公务用车运行维护费无

3.公务接待费全年预算数为0.59万元,支出决算为0.59万元,较上年决算数减少3.3万元,减少84.91%,主要原因是我单位认真执行甘财行（2019）14号文件精神及省、州纪委的相关要求，需公务接待的，按要求只接待一次，并严格控制陪同人数及用餐标准。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次74人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

1. 预算绩效管理工作开展情况

   我单位无预算绩效管理情况。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

   我单位无预算绩效管理情况。

2. 部门绩效评价结果

   我单位无预算绩效管理情况。

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。