2022年度玛曲县藏族寄宿制高级中学单位决算

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

玛曲县藏族寄宿制高级中学的主要职责是:

1、面贯彻党的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，提高教育质量，坚持依法治教、依法治学。

2、承担高中教育工作。

3、建立健全学校管理的各项规章制度，制定并组织实施学校的发展规划、学年及学期工作计划。组织开展教育、教学、科研、人事、财务、总务等工作。

4、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服 务育人，不断加强和改进学校德育工作；坚持以教学为中心，按照国家规定的教学计划、教学大纲并遵循教学规律组织国家和学校课程的教学，推进教学改革，提高教学质量，全面实施素质教育。

5、强教师队伍建设，提高教职工综合素质和教学水平。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

7、协助上级教育主管单位做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

8、管理学校教育经费，执行财务管理制度，筹措资金，改善办学条件等工作。

9、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和安全教育工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

玛曲县藏族寄宿制高级中学

根据上述职责，玛曲县高级中学设5个内设机构，均为股级建制。

(一)党政办公室

1.负责掌管党支部印章、学校公章；做好学校介绍信的管理和 使用。

2.负责召集学校行政会议，教工大会；督促、检查、执行会议 决议。做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作。

3.协助校领导搞好与各有关单位的联络工作。协调各处室、年 级组的关系，保证学校各单位工作协调运转。

4.负责承办校长及办公室的各项文字工作。如：学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料。负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。

5.做好接待领导、客人的服务工作。

6.负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。收集各级先进工作者的推选及评审等工作。

7.对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门 档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发 和保管、保密工作。

8. 协助学校党支部书记做好党员发展、党员活动及党员年报、 信息统计工作

(二)政教处

1.根据学校的工作计划，制定具体学生思想教育的工作计划， 确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作 日程，实施全校性学生活动计划。

2.协助年级组工作。指导年级主任制定年级组工作计划，帮助 年级主任，开展各项学生思教工作，落实年级工作计划。

3.制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建 设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

4.关心和帮助共青团做好共青团员工作，做好学生会的工作 帮助共青团、学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。

5.制定并执行玛曲县藏族高级中学学生行为规范。树立校级学 生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责 做好有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向上级提出处理意见。

6.抓好学生一 日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自已的工作体系。抓好各年级、各班的校风、班风建设及检查评比工作。

7.做好学生心理疏导工作，促使学生健康成长。

8.抓好各级学生干部的培训工作，加强学生干部队伍的思想建设与组织建设。

(三)教导处

1.严格执行新课程标准，制定并实施学校教学工作计划和有关教学管理的各项规章制度。

2.审阅教研组、课题组工作计划及教师教学进度和计划。科学地安排全学年教学活动的程序。

3.开学认真学习、钻研新课程标准、制定教学计划；平时检查 计划执行情况，了解学生的学习情况，开展教研活动；期中、期末组织命题、考试、阅卷和质量分析。

4.各个教学环节都应作出周密细致安排，建立稳定协调高效的教学工作秩序。

5.严格学籍管理，做好招生、编班、报到、注册、转学、休学、 复学、退学、毕业等教务工作；高质量建立健全学生总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、毕业证书存根等学校档案工作。

6.做好对班主任、教研组长、年级主任、教师教育教学的考核工作。

7.编印校历表、课程表、作息时间表，活动安排总表以及各种教学用表册(点名册、成绩册)。

8.指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。

9.协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。

(四)总务处

负责学校的财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理、宿舍管理。

(五)教研组

1.有计划地按照本学科特点，组织全校教师学习教育教学理 论，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结，努力 提高各学科的教育教学质量。

2.组织学科的研究课和观摩课，有效提高学科课堂质量和教师 的教学水平。

3.负责教师的论文汇编、论文的收集和归档。

4.负责省、州、县、校各级研究课题，

第二部分2022年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

见附件

1. 收入决算表

   见附件

2. 支出决算表

   见附件

3. 财政拨款收入支出决算总表

   见附件

4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件

5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   见附件

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计2655.19万元，支出总计2567.52

万元。与2021年决算数相比，收入增加384.46万元，增长16.93%，支出增加387.8万元，增长17.79%。主要原因是新增人员。

本单位2022年度收入合计2655.19万元，其中：财政拨款收入2655.19万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

本单位2022年度支出合计2567.52万元，其中：基本支出2567.52万元，占100%。

本单位2022年度年末结转和结余311.73万元，较上年增加39.13万元，主要原因是1、新增招聘教师，2、年底福利未支付。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2655.19万元，其中：财政拨款收入2655.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2567.52万元，其中：基本支出2567.52万元，占100%。

本单位2022年度财政拨款收入2655.19万元，较上年决算数增加384.46万元，增长16.93%，新增人员。（单位根据实际情况补充）。较年初预算数增加8507.78万元，增长32%。主要原因是1、个人社保部分未计入预算数。2、年中追加学生生活补助及助学金等项目资金。3、人员增资。

本单位2022年度财政拨款支出2565.52万元，较上年决算数增加387.83万元，增长15%。主要原因是1、个人社保部分未计入预算数。2、公用经费未计入预算数。3、学生生活补助及助学金未计入预算。4、人员工资调整未计入预算数。较年初预算数增加839.1万元，增长33%。主要原因是1、个人社保部分未计入预算数。2、公用经费未计入预算数。3、学生生活补助及助学金未计入预算。4、人员工资调整未计入预算数。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2254.2元，占87.87%，较年初预算数增加529.73万元，主要原因是人员增加，社会保障与就业支出173.77万元，占6.5%，较年初预算数增加173.77万元，主要原因是社会保障与就业未计算在年初预算中；医疗卫生与计划生育支出137.55万元，占5.2%，较年初预算数增加137.55万元，主要原因是医疗卫生与计划生育未计算在年初预算中；2022年度财政拨款收、支总计均为284138.46万元。与上年相比,各增加66125.72万元,增长30.33%。主要原因是社会保障与就业与医疗卫生与计划生育未计算在年初预算中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出2567.52万元。其中：人员经费2407.35万元， 较上年增加374.03万元，主要原因是新招聘教师，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费160.17万元，较上年增加13.8万元，主要原因是因疫情原因停课间隙长支出少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、维修、购置。

1．教育支出年初预算数为1726.47万元,支出决算为2256.26万元,完成年初预算的130.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加.

8．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为173.77万元,决算数大于预算数的社会保障与就业未计算在年初预算中。

9．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为137.55万元,决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育未计算在年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2567.52万元，其中：基本支出2567.52万元，占100%。其中：人员经费2407.35万元,较上年决算数增加374.03万元,增长15.54%,主要原因是人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1160.17万元,较上年决算数增加13.8万元,增长8.62%,主要原因是因疫情原因停课间隙长支出少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、维修、购置。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计78.44万元,其中：政府采购货物支出78.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额78.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额78.44万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价0万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育二级单位财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。