2022年度中共玛曲县委党校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委党校(行政学校)的职能职责：(一)发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的培训全县党员领导干部、优秀中青年干部、骨干企业负责人、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、国家公务员等，负责对学员培训期间的表现进行管理考核。(二)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色 社会主义思想教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主 义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干 部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、 针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”， 坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一组织开展开展重大理论问题和和现实问题研究，承担县委决策咨询服务，发挥新型智库作用。(四)受县委委托，举办各类专题培训班。(五)以培养马克思主义创新理论人才为主要目标，开展干部交流学习。(六)以多种方式开展网涉外培训机构和学术研究机构的交流与合作。(七)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

(一)综合办公室。负责县委党校(行政学校)日常运转。负责内外联系和综合协调。负责重要会议、大型活动的组织协调工作。负责文秘、文印、印鉴、档案、收发、电话管理工作。负责组织职工的政治学习和日常考勤工作。负责各类人员的调配、培训、考核、奖惩、工资社保、职称评审、人事管理和老干部工作。负责外事接待工作。负责学校财务及办公用品和日常生活用品的购买、登记、发放和管理工作。完成每年学校下达的目标责任制规定的各项工作任务。负责培训期间学员的住宿安排和管理工作。负责学校的公房及公共财物的管理和维修工作。负责安全保卫工作。负责学校水电设施的管理和维护工作。协助校领导做好学校的基本建设和校园环境绿化工作。承担校领导交办的其它行政事务性工作。

(二)教务教研室。负责主体班教学计划的编制、根据各班次教学计划，对教学活动进行组织和协调;负责学员选调、学籍、档案管理工作;负责教材审定工作，组织编写主体班教案;负责主体班学员的行政管理和思想政治工作;负责学员在校学习期间表现的考核、审定，并提出使用意见;负责主体班次的其它工作; 组织实施教学计划，落实教学方案;分配教学任务，督促各教学 环节的落实;制定和落实科研规划和年度计划;组织教学人员的 教研和科研活动;定期检查教学效果;拟定教师的进修、学习、 培训计划;做好教师业务档案、教学档案、科研成果档案的管理工作;承担校领导交办的其它任务。

(三)培训招生室。组织实施各类班次学员培训工作，加强 学员党性锻炼。负责对学院培训期间的表现进行考核，根据学校 的有关规定，落实兑现培训任务的奖惩制度。负责承接承办县内 各行业、各部门干部培训工作，开展与其他县(市)有关组织的 干部交流培训工作。拟定年度培训和科研计划，组织教师开展教 学和培训活动，不断提高教师教学业务水平，组织教研人员开展 业务培训学习，根据统一安排，督促落实教师的培训、进修;协 调上级部门完成成人继续教育、干部在线学习工作;完成校领导 交办的其他工作。

(四)图书与信息中心。负责图书资料的收集、整理、借阅等工作。负责安排多媒体教室、视频讲座、远程教育和信息化建 设工作。负责学校门户网站、校园局域网、系统管理智能教室建 设和机房建设。负责网络内容监管，承担教学、科研和办公现代化信息技术保障工作。承担各类实训教室的管理、维护和技术保障工作。

人员情况：年初25人，在职12人，退休15人，遗属2人。 2022年调出1人，调入3人，人才引进2人，年末在职16人，退休15人，遗属2人。

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   本部门2022年度收入总计338.50万元。与上年收入决算数相比，收入增加71.25万元，增加26.66%，主要原因本年度拨入工作经费10万元，公务交通补贴11.1万元，2022年调出1人，调入3人，人才引进2人。本年度支出总计348.07万元、与上年支出决算数相比，支出减少了10.72万元，减少2.99%，主要原因本年度支出上年拨付的10万元暖气费。

   二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计338.50万元，其中：财政拨款收入338.50万元,占100%。

   三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计348.07万元,其中：基本支出348.07万元,占100%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2022年度财政拨款收入338.50万元。与上年财政拨款收入数相比，收入增加71.25万元，增加26.66%，主要原因本年度拨入工作经费10万元，公务交通补贴11.1万元，2022年调出1人，调入3人，人才引进2人。本年度财政拨款支出348.07万元，与上年财政拨款支出数相比，支出减少了10.72万元，减少2.99%，主要原因本年度支出上年拨付的10万元暖气费。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出348.07万元,较上年决算数减少10.72万元,减少2.99%。主要原因本年度支出上年拨付的10万元暖气费。

   1．教育支出年初预算数为203.00万元,支出决算为283.08万元,完成年初预算的139.45%,决算数大于预算数的主要原因是本年度拨入工作经费10万元，公务交通补贴11.1万元，2022年调出1人，调入3人，人才引进2人。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为29.65万元,支出决算为47.07万元,完成年初预算的158.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

   3．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为17.92万元,

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出348.07万元。其中：

   人员经费306.93万元,较上年决算数增加64.64万元,增长26.68%,主要原因是2022年调出1人，调入3人，人才引进2人。人员经费用途主要包括在职人员工资、年终奖、工资福利、冬装费、临时工工资、个人缴纳的养老金和职业年金、退休人员经费、死亡抚恤金、财政补贴养老保险、事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和失业保险等。

   公用经费41.14万元,较上年决算数增加26.09万元,增长173.27%,主要原因是本年度支出上年拨付的10万元暖气费。公用经费用途主要包括工作经费、公用经费，如办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出0万元。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计1.85万元,其中：政府采购货物支出1.85万元。授予中小企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的100%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度政府性基金预算财政拨款0万元，较上年决算数增加0万元。较年初预算数增加0万元，增长0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年公务用车运行维护费为0万元，较上年增减100%，公务接待费为0.08万元，较上年增加0.08万元，主要原因本年度开展山水林田湖草沙治理活动的餐费，用餐人数40人（甘南州委党校30人，玛曲县委党校10人）。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门国内公务接待1批次40人。

   第四部分预算绩效情况说明

   无

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。