2022年度玛曲县第二幼儿园单位决算

目录

第一部分单位概况

1. 单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

1. 单位职责

1.贯彻执行党和国家的学前教育方针、政策、法规，依法开办幼儿教育任务。

2.研究拟定幼儿园教育发展规划，组织实施幼儿园教育体制和办园体制改革，使孩子能够德智体美等诸方面健康发展，让家长满意，社会信赖的示范性幼儿园。

3.负责幼儿园领导班子的思想政治建设和作风建设。

4.认真贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》，结合本园实际，以爱心教育为契机，之中培养幼儿的社会性发展，深入实施素质教育。

5.管理和指导幼儿园保育教学工作，确保学前教育成果。

6.负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，负责做好幼儿园治安综合治理及安全保卫工作。

7.领导工会、共青、妇委会等群团组织，支持她们根据各自的章程独立自主地开展工作；领导幼儿园教代会工作；做好园内统一战线工作。

8.负责幼儿园领导班子建设、教师队伍建设、保育教学工作及幼儿园管理；负责教职工奖惩、科研课题立项、教师培训工作。

9.培养幼儿创新精神和实践能力，依法维护幼儿的合法权益。

10.完成上级主管单位交办的其他工作任务。

二、机构设

保教处。

第二部分2022年度单位决算表

收入支出决算总表

见附件

1. 收入支出决算总表

   见附件

   二、收入决算表

   见附件

2. 支出决算表

   见附件

3. 财政拨款收入支出决算总表

   见附件

4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件

5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   见附件

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   无政府基金财政拨款收入支出

7. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   无国有资本财政拨款支出

8. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   无“三公”经费支出

   第三部分2022年度单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计 531.82 万元，支出总计542.04万元。与2021年决算数相比，收入增加118.3万元，增长28.6%，支出542.04万元，增长128.5%。主要原因是职工福利等次年发放。

本单位2022年度收入合计531.82万元，其中：财政拨款收入531.82万元，占100%。

本单位2022年度支出合计542.04万元，其中：基本支出542.04万元，占100%；

本单位2022年度年末结转和结余36.7万元，较上年增加-10.22万元。

主要原因是人员增长二、收入决算情况说明

本单位2022年度财政拨款收入531.82万元，较上年决算数增加118.3万元，增长0%。主要原因是人员经费增长（单位根据实际情况补充）。较年初预算数增加118.3万元，增长28.6%。主要原因是人员经费增长。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款支出542.04万元，较上年决算数增加128.5万元，增长31.08%。主要原因是人员经费增长。较年初预算数增加128.5万元，增长28.6%。主要原因是人员经费次年发放。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入531.82万元，较上年决算数增加118.3万元，增长0%。主要原因是人员经费增长（单位根据实际情况补充）。较年初预算数增加118.3万元，增长28.6%。主要原因是人员经费增长。

本单位2022年度财政拨款支出542.04万元，较上年决算数增加128.5万元，增长31.08%。主要原因是人员经费增长。较年初预算数增加128.5万元，增长28.6%。主要原因是人员经费次年发放。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出462.37万元，占85.3%，较年初预算数增加134.42万元，主要原因是人员经费增长；社会保障与就业支出38.7万元，占7.14%，较年初预算数增加38.7万元，主要原因是年初预算时个人部分养老、工伤、失业保险等由财政和人社局做预算，未计入预算；医疗卫生与计划生育支出23.08万元，占4.26%，较年初预算数增加23.08万元，主要原因是年初预算时个人医疗保险由财政和医保局做预算，未计入本单位预算；

主要原因是人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出531.82万元。其中：人员经费380.9万元， 较上年增加7.02万元，主要原因是人员增加和工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费

161.14万元，较上年增加106.84万元，主要原因是维修费、图书等。（单位根据实际情况补充，如物价上涨等），公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、培训费等。

主要原因是人员和经费增加。

1．教育支出年初预算数为327.95万元,支出决算为462.37万元,完成年初预算的140.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为38.7万元 ,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等支出均列在社会保障和就业中支出。

3．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为23.08万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等支出均列在卫生健康中支出。

4．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为17.91万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度在职教师住房公积金未单独进入年初预算数中。

人员经费380.9万元,较上年决算数增加7.02万元,增长1.84%,主要原因是人员调入和幼儿人数增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费161.14万元,较上年决算数增加106.84万元,增长66.3%,主要原因是主要原因是人员退休，养老支出，会议费用等。公用经费用途主要包括维修费，退休费，办公费印刷费、咨询费、手续费等

七、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2022年度无机关运行相关经费。”)

2022年度本单位政府采购支出合计21.8万元,其中：政府采购货物支出21.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.6万元,占政府采购支出总额的96.51%,其中：授予小微企业合同金额19.6万元,占政府采购支出总额的90%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计10256.50万元,其中：政府采购货物支出7069.73万元、政府采购工程支出971.33万元、政府采购服务支出2215.44万元。授予中小企业合同金额9898.37万元,占政府采购支出总额的96.51%,其中：授予小微企业合同金额7802.60万元,占政府采购支出总额的76.07%。

九、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。