2022年度玛曲县第二藏族小学单位决算

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的寄宿制藏族小学教育发展规划并抓好组织实施和落实党的民族教育工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育的开展。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学水平。

4、负责教育教学管理和教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管单位做好学校教师的考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理、筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县第二藏族小学设5个内设机构，均为股级建制。

（一）教导处

1．安排教师教学工作，落实教学常规，保证教学秩序，认真开展教育科研活动，不断深化教学改革，提高教学质量。

2．完善教师业务考核制度，组织实施教师工作绩效考核。

3．切实加强教学过程管理，认真组织教务和考务工作；加强教风学风建设，进行教法学法指导。

4．配合其他单位做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

（二）政教处

1．根据校历安排，制定学生思想教育与管理工作计划，协助各年级班主任搞好德育工作，开展家访活动，密切学校和家长的联系，构建“家、校、相结合”的德育工作网络。

2．抓好学生日常行为规范教育，加强学生的思想建设与组织建设，及时解决学生中发生的各类问题。

3．做好学生的健康、法制、安全等教育工作，全面提高学生素质并做好学生宿舍管理工作。

4．制定学生抗震防震等重大灾害预案，并组织学生进行演练，确保师生重大灾害突遇时的安全。

5．完成学校交办的其他工作。

（三）行政办公室

1．负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、会议安排等。

2．做好公文处理工作；具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料等的草拟，负责公文收发、文件档案管理等工作。

3．做好各单位的沟通、协调；负责学校活动等的策划、设计工作和组织工作。

4．严格按照学校公章管理制度，做好学校公章的保管规范和使用。

5．配合其他单位做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

（四）总务处

1．负责学校资产管理，做好物资采购工作，会同办公室、教导处、财务室定期对各教学场所设备等固定资产进行核查。

2．做好供水、排水、供电管理，及时检查，定期维护，确保运行正常。

3．负责食堂监督管理，确保按要求经营。

4．配合政教处定期加强对学生宿舍安全用电和公共财产的检查，及时处理违纪违规情况。

5．做好学校各项活动的后勤保障工作。

6．配合其他单位做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

（五）藏、汉、数、英语、音体美教研组

1．负责相关学科的教学任务，及相应学科的教研教改工作。

2．负责对所带班级学生，在进行教学过程中实现“三维目标”。

3．配合班主任的相关工作。

4．配合教导处做好学生的综合测评。

第二部分2022年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

   见附件。

2. 收入决算表

   见附件。

   三、支出决算表

   见附件。

   四、财政拨款收入支出决算总表

   见附件。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   见附件。

   第三部分2022年度单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   本单位2022年度收入总计3127.76万元，支出总计3132.52万元。与2021年决算数相比，收入增加556.66万元，增长21.65%，支出增加495.79万元，增长18.8%。主要原因是人员经费增长。

   本单位2022年度收入合计3127.76万元，其中：财政拨款收入3127.76万元，占21.75%；其他收入0万元，占0%。

   本单位2022年度支出合计3132.52万元，其中：基本支出3132.52万元，占18.8%；

   本单位2022年度年末结转和结余92.81万元，较上年增加4.76万元，主要原因是21年下半年寄宿生生活补助22年上半年发放。

   二、收入决算情况说明

   本单位2022年度收入合计3127.76万元，其中：财政拨款收入3127.76万元，占21.75%；主要原因是人员经费增长。

   三、支出决算情况说明

   本单位2022年度支出合计3132.52万元，其中：基本支出3132.52万元，占18.8%；主要原因是人员经费增长。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本单位2022年度财政拨款收入3127.76万元，较上年决算数增加558.66万元，增长21.75%。主要原因是人员经费增长。较年初预算数增加558.66万元，增长21.75%。主要原因是人员经费增长。

   本单位2022年度财政拨款支出3132.52万元，较上年决算数增加495.79万元，增长18.8%。主要原因是人员经费增长。较年初预算数增加558.66万元，增长21.75%。主要原因是人员经费增长。

   本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，教育支出2799.82万元，占8.94%，较年初预算数增加986.83万元，主要原因是人员经费增长；社会保障与就业支出204.22万元，占0.66%，较年初预算数增加204.22万元，主要原因是人员经费增长；

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出3132.52万元。其中：人员经费2736.69万元， 较上年增加424.63万元，主要原因是人员经费增长。人员经费用途主要包括职工工资福利和寄宿生生活补助等等。注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容单位可根据需要进行增加补充。

   1．教育支出年初预算数为1812.99万元,支出决算为2799.82万元,完成年初预算的154.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入、福利费、退休费和抚恤金等费用支出。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为204.22万元,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等支出均列在社会保障和就业中支出。

   3．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为123.39万元,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等支出均列在卫生健康中支出。

   4．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为5.08万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位有离岗创业人员，未计入年初预算中。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3132.52万元。其中：

   人员经费2736.69万元,较上年决算数增加424.63万元,增长18.37%,主要原因是人员调入和学生人数增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，人学生生活补助”)。

   公用经费395.83万元,较上年决算数增加71.16万元,增长21.92%,主要原因是人员退休，养老支出，会议费用等。公用经费用途主要包括维修费，退休费，办公费印刷费、咨询费、手续费等。

3. 机关运行经费支出情况说明

   本单位无机关运行经费。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本单位政府采购支出合计47.55万元,其中：政府采购货物支出47.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额47.55万元,占政府采购支出总额的100%。

   九、国有资产占用情况说明

   本单位无国有资产。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费支出。

   第四部分预算绩效情况说明

   本单位未开展预算绩效管理

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。