甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区管理局2023年部门预算公开情况

根据县财政局关于2023年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2023年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责

1.负责甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区内水生野生动物资源管理、病虫害防治、珍稀水生野生动物的抢救放养等，制定和实施保护区资源保护与规划。

2.开展生物多样性保护的科研和监测及增殖放流等工作，负责保护区的科学研究学术交流、标本管理等工作。

3.加强与公安部门的联系，负责保护保护区渔业资源、保护区内治安、案件管理，保护渔业水域环境。

4.打击非法捕捞和各种违法违规行为，保护珍贵水生动物和重要的水生植物。

5.完成时上级主管部门和县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区管理局〔加挂黄河上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区（玛曲段）管理站〕，隶属玛曲县政府管理，核定编制为11人，现有11名工作人员（其中男同志5名，女同志6名），其中局长1名、副局长1名，工作人员9名。

三、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算。2023年预算收入276.75万元，包括：一般公共预算收入178万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入98.75万元，其他收入 0万元。比2022年预算增加119.35万元，增长75.83%，增长（减少）的主要原因是增资、结转结余。

（二）支出预算。2023年支出预算276.75万元，一般公共预算支出276.75万元，政府性基金预算支出 0万元。比2022年预算增加119.35万元，增长75.83%，增长的主要原因是增资、结转结余。

1.预算在职人员工资及福利163.08万元。其中：在职人员工资119.56万元，福利费2.99万元，冬装费2.2万元。

2.预算退休人员工资及福利费11.87万元。其中：预算退休人员工资及福利11.87万元，预算遗属生活费0万元。

3.公用经费预算3万元。

4.专项经费预算0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0 万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0 万元。

五、其他重要情况说明

（一）政府采购情况。政府采购情况按照2023年正常办公所需，在网上商城或政府定点采购中心采购，并及时上报采购预算、月报、季报等。

（二） 政府购买服务情况。本单位无政府购买服务情况。

（三）国有资产占有情况。本单位无国有资产占有情况。

六、预算绩效情况

我局按照上级要求，及时开展绩效管理的各项制度，同时将进一步树立绩效理念，健全绩效管理制度，进一步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结构有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理模式。

七、专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配。指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 土著鱼管理局2023年公用经费绩效目标表(1)(1).xls 土鱼管局2023年部门预算公开表 (3)(1).xls