玛曲县公安局（本级）2022年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

二、根据警种组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息搜集工作；承担侦办危害国家安全重大案件的责任，制定相应对策。

三、负责督导刑事警察大队及相关队、所、室开展刑事案件、治安案（事）件、事故的侦查与处置，按照案件管辖分工，承担对重大刑事案件、治安案件及重大事故进行侦查处置的责任。

四、负责依法开展全县治安管理工作，查处违反社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等。根据县委、县政府及上级业务部门的安排处置重大治安事故和群体性事件；管理麻醉药品、精神药品的安全及易制毒化学品管制工作；对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安组织的治安防范工作。

五、负责出入境管理有关工作；依法管理中国公民出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关事务。

六、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

七、开展信息网络安全保卫和信息通信建设。

八、承担全县依法防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。

九、承担对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

十、依法承担刑罚工作。

十一、办理听证、行政复议、国家赔偿案件，对办理的刑事案件、行政案件进行法律审核，开展执法监督和执法过错责任认定工作。

十二、承担对党和国家领导人、省州领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作责任。

十三、承担刑事技术检验和技术侦查的责任。

十四、负责公安装备（被装）、业务经费、警用物资等工作。

十五、负责公安队伍建设和宣传工作；制定队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；按规定权限实施对民警、辅警的监督；查处队伍中发生的重大违纪案件。

十六、指导玛曲县森林公安开展业务工作。

十七、负责县政府公布由本部门承担的行政审批事项。

十七、承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

玛曲县公安局内设28个所队室(8个派出机构即7乡一镇派出所）。

玛曲县公安局实有编制216人（行政174人，含交警10人，森林8人，事业42人，含交警大队15名编制，森林5名编制。），2022年底实有198人（含交警大队19人），2021年新增5人（招录人民警察5人）;辅警127人（当年招录52人）。

二、2022年度部门决算报表（附附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计5963.5万元，支出总计5854.37万元。与2021年决算数相比，收入增加762.43万元，增长11.7%，支出增加591.64万元，增长9.2%。主要原因是2022年辅警增加52人的工资和职工增资部分。

本部门2022年度收入合计5963.5万元，其中：财政拨款收入5963.5万元，占100%。

本部门2022年度支出合计5854.37万元，其中：基本支出5854.37万元，占100%。

本部门2022年度年末结转和结余287.22万元，比上年增加106.2万元，增长36.94%。主要是当年结转103万元项目资金和当年经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计5963.5万元，支出总计5874.37万元。与2021年决算数相比，收入增加762.43万元，增长11.7%，支出增加591.64万元，增长9.2%。主要原因是职工工资福利增加和中央转移支付资金的增加。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出5373.95万元，占83.07%，主要原因是职工工资福利增加。社会保障与就业支出480.42万元，占8.24%，主要原因是职工工资福利增加；卫生健康支出20万元，占4.73%，。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出5854.37万元。其中：人员经费5138.9万元， 较上年增加587.51万元，主要原因是人员津贴补发及增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费654.37万元，较上年802.32万元，增加-86.85万元。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

   我单位无政府性基金预算财政拨款。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

   我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2022年度本部门“三公”经费支出共计114.07万元，较上年支出数增加38.79万元，主要原因是2022年公务用车运行维护费由于维稳工作和办案需要出差量大幅增加（燃油费和维修费增加）。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2022年度本部门公务车运行维护费111.99万元，主要用于维稳工作、案件查处等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加42.36万元，主要原因是维稳工作繁重、大要案件查处任务重，车辆燃油及损耗大，支出增加。

   2022年部分公务接待费2.08万元，主要用于接待上级部门检查指导工作以及其他县市公安机关协助办案发生的接待支出等.

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2022年度本部门公务车保有量为35辆；国内公务接待15批次，296人。2021年度本部门人均接待费190元，车均购置费0万元，车均维护费3.26万元。

   五、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2022年本部门机关运行经费支出654.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置维护更新、骑警队和尼玛派出所维修、个别派出所维修，办公设备购置、专用设备购置费等。较上年802.32万元，增加-86.85万元。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆35辆（减少5辆），其中：一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车2辆。

   （三）政府采购支出情况说明。2022年本部门政府采购支出总额48.27万元，其中：政府采购货物支出39.71万元，政府采购服务支出8.57万元，主要用于采购办公设备、办公耗材、维修等。授予中小企业合同金额48.27万元，占政府采购支出总 额的100%。

   （四）预算绩效管理情况说明。

   绩效管理在2022年度绩效内控报告中反映。