根据县财政局关于2024年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2024年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、基本情况。

1．主要职能。

1）、贯彻执行国家和省、州、县对外开放、合作交流和招商引资的方针政策、法律、法规和战略部署。

2）、负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

3）、负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推介会。

4）、参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

5）、协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

6）、负责对县招商引资工作调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督查并协调有关部门解决存在的问题。

7）、承办上级业务部门和县委、县政府交办的其它工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因：

玛曲县投资与合作交流局成立于2004年12月，由垂直管理划归地方政府管理，属县政府的组成部门，正科职级。玛曲县招商局设3个内设机构，均为股级建制。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因：

2024年年末实有人数9人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加2人，增长28.57%，变动情况及原因如下：本年新增公务员2人。

2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，持平。

2024年退休人员人数为8人。与2023年度相比持平。

二、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2024年预算收入176.56万元，包括：一般公共预算收入176.56万元。比2023年预算减30.23%，减少的主要原因是专项资金减少。

（二）支出预算

2024年支出预算176.56万元，一般公共预算支出176.56万元。比2023年预算30.23%，减少的主要原因是专项资金减少。

1.预算在职人员工资及福利123.23万元。其中：在职人员工资33.18万元、津贴补贴70.66万元、奖金7.25万元、住房公积金12.14万元等。

2.公用经费预算3万元。

三、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费3万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

本单位为玛曲县投资与合作交流局所属1级预算单位，单位类型为21单位，决算编报类型为0，按照会计制度填报决算数据。

2024年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共为1个。与2023年度相比无变化。

玛曲县投资与合作交流局2024年在项目支出中列支工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助0.00万元。其中：

（1）一般公共预算财政拨款项目支出列支工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助0.00万元。

（2）非财政预算项目支出中列支工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元。

4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。

（1）2024年“三公”经费决算情况。2024年，我单位“三公”经费财政拨款支出决算数3万元。其中：

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应团组数0.00个，0人，人均支出0.00万元/人。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出预算数0.00万元，车辆购置费0.00万元，公务用车购置数0.00辆，车均购置费用支出0.00万元/辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应年末公务用车保有量0.00辆，车均运行维护费支出0.00万元/辆。

③公务接待费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：一是国内接待费0.00万元，0.00批次，0人次，人均0.00万元/人（包括：用于国内人员的接待费0.00万元，0.00批次，0.00人次，人均0.00万元/人；用于外事接待费0.00万元，0.00批次，0.00人次，人均0.00万元/人，主要用于部机关按规定开支的各类公务接待费用，以及开展农业对外交流合作发生的外宾接待费用；二是国（境）外接待费0.00万元，0.00批次，0.00人次，人均0.00万元/人。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

2024年，玛曲县投资与合作交流局机关运行经费财政拨款支出预算数2.96万元，扣除结转资金支出数后，当年支出决算数为万元。当年支出决算数与同口径预算公开数万元相比，减少万元。主要原因是:本年公用经费减少。相比2023年预算数减少58.46万元。主要原因：本年公用经费减少。

四、预算绩效情况

2024年本部门整体支出绩效目标176.56万元，涉及一般公共预算176.56万元，全部实行绩效目标管理。年度绩效目标：确保镇政府正常的行政运转和职工工资发放，促进各项事业健康发展；夯实农牧业基础，支持农牧业发展，提高农牧民生活水平；完善公共服务保障民生，提升公共服务水平，满足居民生活要求；改善农牧村环境质量，提升文旅发展水平。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。