玛曲县融媒体中心2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，

把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作;

(二)围绕县委、县政府的重大决策部署、中心工作及各乡镇、各部门、各单位改革发展新成就开展宣传;关注民生民情,加强舆论监督;负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播岀及收集、归类、保存开发利用等工作;

(三)全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生”于一体的

融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务,为群众提供网上信息服务政务服务和便民生活服务;承担微信、微博、手机APP客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、发布、更新和维护工作;

(四)建设高素质的融媒体队伍,探索與论宣传、媒体资产管理新机制,发展壮大全县传媒事业,提升舆论宣传的引导和服务性;

(五)开办具有地方特色的传统媒体和新媒体节目,拍摄制作宣传、推介玛曲的视听节目,全方位、多角度对外展现玛曲发展新形象；

(六)协助配合上级媒体和新闻单位到玛曲采访,维护全县新闻舆论安全;加大对外宣传力度,不断提升我县对外影响力和美誉度;

（七）职能转变、整合机构。对现有的县广播电视台、县政府信息办、中国玛曲网、玛曲县人民政府网和“魅力玛曲”微信公众号，以及“两微一端”机构、平台和媒体资源进行整合，组建“玛曲县融媒体中心”，县融媒体中心应加强、优化、统筹全县广电和新媒体的能力建设。

（八）负责完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县融媒体中心内设9个股室，事业编制22名,中心设领导职数3名，其中：主任1名、副主任2名。

2023年末在职人员33人，其中：招聘人员13人。

二、2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计473.96万元，支出总计477.38万元。与2022年决算数相比，收入减少1.49万元，下降0.32%。收入减少主要原因2022年运营维护及设备购置费用。与2022年决算数相比，支出减少6.53万元，下降1.37%。支出减少原因是2022年运营维护及设备购置费用支出较多。本部门2023年度收入合计473.96万元，其中：财政拨款收入473.96万元，占100%。

本部门2023年度支出合计477.38万元，其中：基本支出477.38万元，占100%。

本部门2023年度年末结转和结余0.0188万元，较上年减少3.3812万元，主要减少原因是2023年财政拨款无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入473.96万元，收入减少1.49万元，下降0.32%。较年初预算数减少1.49万元，下降0.32%。主要原因是2023年没有运营维护及设备购置费的拨入。

本部门2023年度财政拨款支出477.38万元，与上年相比,支出减少6.53万元,下降1.37%。支出减少主要原因是2023年没有运营维护及设备购置费的拨入。

本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：2070801支出390.06万元，占总支出81.71%，主要为在职人员工资、年终奖、工资福利、冬装费、业绩考核奖、公务交通补贴、公用经费、招聘工工资、办公费、电费、取暖费及差旅费等支出；2101199支出0.125万元，占总支出0.03%，主要为主要为工伤保险和失业保险支出；2100102支出15.93万元，占总支出3.34%，主要为事业医疗费支出；2080505支出37.49万元，占总支出7.86%，主要为财政补贴养老保险支出；2101103支出5.44万元，占总支出1.14%，主要为公务员医疗补助支出；2080506支出0.65万元，占总支出0.14%主要为职业年金支出，2130599支出1万元，占总支出0.20%主要为驻村补助支出，2210201支出24.57万元，占总支出5.13%主要为住房公积金支出，2089999支出2.11万元，占总支出0.44%主要为工伤保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出477.38万元。其中：人员经费390.06万元，较上年增加9.32万元，主要原因是人员工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2023年度政府性基金预算财政拨款0万元，较上年决算数增加0充）。较年初预算数增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2023年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0万元，主要原因是本年度无接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0万元，主要原因是本年度无接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年本部门机关运行经费支出0万元.

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2023年度本部门政府采购支出合计430.53万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出397.00万元、政府采购服务支出33.53万元。授予中小企业合同金额420.53万元,占政府采购支出总额的97.68%,其中：授予小微企业合同金额420.53万元,占政府采购支出总额的97.68%。

（四）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）