甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保区管理局2024年部门预算公开情况

根据县财政局关于2024年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2024年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责

（一）负责甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区内水生野生动物资源管理、病虫害防治、珍稀水生野生动物的抢救、放养等。制定和实施保护区渔业资源保护与开发发展规划。

（二）开展生物多样性保护的科研和监测及增殖放流等工作。负责保护区的科学研究、学术交流、标本管理等工作。

（三）加强与公安部门的联系，负责保护保护区渔业资源、保护区内治安，调解处理渔业生产纠纷，保护渔业水域环境。

（四）打击非法捕捞和各种违法违规行为，保护珍贵水生动物和重要的水生植物。维护渔业生产的正常秩序，协助有关部门处理渔业生产纠纷。

（五）完成上级主管部门和县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

甘肃省玛曲青藏高原土著鱼类自然保护区管理局，隶属玛曲县人民政府管理，正科级全额拨款事业单位，核定事业编制11名，核定领导职数2名（正科级局长、副科级副局长各1名），现有11名工作人员（其中男职工5名，女职工6名），中共党员7名。

三、2024年预算收支情况说明

（一）收入预算

2024年预算收入240.51万元，包括：一般公共预算收入240.51万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入195.75万元，其他收入0万元。比2023年预算增加76.88万元，增长47%，增长的主要原因是2023年职工工资调资，2024年1月重新计算公积金、养老保险金、职业年金等，收入增加。

（二）支出预算

2024年支出预算240.51万元，一般公共预算支出240.51万元，政府性基金预算支出0万元。比2023年预算增加76.88万元，增长47%，增长的主要原因是：2023年职工工资调资，2024年1月重新计算公积金、养老保险金、职业年金，支出增加。

1.预算在职人员工资及其他223.2万元。其中：在职人员工资150.05万元、冬装费及休假补贴3.7万元、绩效3.55万元、奖励金8.9万元、住房公积金18.85万元、医疗保险费13.72万元、养老保险金24.43万元。

2.预算退休人员工资及福利费10.56万元。其中：预算退休人员工资及福利10.56万元。

3.公用经费预算6.75万元，其中办公费1.5万元、电费0.5万元、取暖费0.5万元、差旅费0.5万元、福利费3.75万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

（一）政府采购情况

2024年政府采购预算共计3万元，其中办公用品3万元。

（二）政府购买服务情况

我局无政府购买服务。

（三）国有资产占有情况

我局固定资产总计为60.50万元，其中设备类52.76万元（包括车辆24.3万元）， 家具用具类6.55万元，无形资产总计为1.19万元。

我局办公场所位于玛曲县尼玛镇玛扣路11号，原玛曲县西科河林场办公楼内，该楼总面积为300平方米，我局实际使用面积为141平方米，该固定资产属于玛曲县西科河林场。

我局于2013年1月购置公务用车一辆（纳智捷），型号为：DYM6481ACB，价值243000元。根据《玛曲县公务用车制度改革领导小组办公室关于玛曲县直属事业单位公务用车收回的通知》（玛车改办字〔2022〕1号）要求，该公务用车于2022年4月移交至玛曲县公务用车制度改革领导小组办公室。

截止目前，我局无土地、房屋、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房等重要资产，无出租出借资产、无对外投资资产、无资产盘活收益。  

六、预算绩效情况

我局按要求对2024年预算资金及时开展预算绩效工作，从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面着手。

部门预算绩效情况：1.经济成本指标：一般公共预算资金预算完成值为100%。2.社会成本指标：提高维护社会和谐稳定年度指标值为有效提高，预算完成值为100%。3.生态环境成本指标：办公条件改善情况年度指标值为有效提高，预算完成值为100%。4.数量指标：按需完成巡河次数，预算完成次数。5.质量指标值：外来生物入侵预防达标率预算完成值为100%。6.时效指标值：外来生物入侵预防及时率预算完成值为100%。7.经济效益指标：工作效率提升度年度指标值为有效提高，预算完成值为100%。8.社会效益指标：社会服务效益年度指标值为有效提高，预算完成值为100%。9.生态效益指标：依法保护公众生态环境和资源年度指标值为有效提高，预算完成值为100%。10.服务对象满意度指标：业务保障工作满意度年度指标值为满意，预算完成值为100%。

建议及改进措施：2024年将加强开展业务宣传，提高社会对保护区业务的知晓率。科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况汇报，针对突发性支出做好准备工作。

完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。