2023年度玛曲县工业信息化和商务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责玛曲县工业信息化和商务局(以下简称县工信和商务局)是县政府职能工作部门，为正科级。

县工信和商务局贯彻落实党中央、省、州、县委关于工业信息化和商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业信息化和商务工作的集中统一领导。主要职责:

(1)贯彻落实国家、省、州工业和信息化有关法律、地方性法规、规章、草案、方针和政策，编制并组织实施全县工业和信息化领域的发展规划和年度计划。

(2)负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。

(3)监测分析工业信息化经济运行态势，完成上级部门下达的重要经济指标，负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度;负责优质煤配送市场建设。

(4)指导企业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。

(5)落实完成上级部门下达的工业和信息产业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目。

(6)负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关国家、省、州工业和信息产业科技重大专项;负责培育和管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。

(7)负责工业和信息化节能减排工作综合协调，组织实施工业、通信业发展循环经济、能源节约、资源综合利用的规划和政策措施，推进清洁生产产业发展项目工作。

(8)负责中小企业发展的宏观指导，组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设;推进企业融资、上市工作。

(9)落实振兴装备制造业方面相关工作及自主创新规划政策，工业信息资源开发利用;国家和地方工业信息技术标准;电子信息产业质量管理:推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合发展。

(10)协调通讯市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全县信息基础设施发展的规划编制和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进通讯、广播电视和计算机网络融合发展。

(11)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件;落实国防信息动员工作，保障重要通信。

(12)负责全县无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(13)负责全县工业和信息化工程咨询、指导和组织审查工作，负责指导和联系行业协会的工作。

(14)落实全县生产性服务业协调发展，推进生产性服务业公共服务平台建设;监测分析生产性服务业发展动态和运行趋势，协调解决发展中的重大问题，协调推进生产性服务业发展规划布局。

(15)贯彻落实国家、省、州、县有关国内外贸易、国际经济合作的方针政策和法律法规、规章;拟定全县商务领域有关制度、标准和发展规划;提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通、标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(16)促进城乡市场发展，推进农牧村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;负责酒类等商品流通的行业指导、负责再生资源回收管理，加强二手车、报废车行业监管，做好成品油流通市场监管。

(17)指导贸易促进活动和对外贸促进体系建设;推进进出口贸易标准化工作，会同有关部门促进全县服务出口和服务外包发展，推动服务外包平台建设;推进通道物流项目，整合资源发展通道经济，促进内外贸融合发展，负责全县商贸会展业的促进和管理。

(18)协调推进和落实国家、省、州贸促会、国际商会相关工作;配合完成上级部门组织的工商界人士出国洽谈贸易和技术合作及县内企业在国(境)外举办经贸展览会、洽谈会。

(19)执行国内贸易发展战略和发展规划,推动流通产业结构调整和优化升级;推行连锁经营,物流配送、电子商务等现代流通方式;对商贸行业实施行业管理。

(20)拟定全县电子商务发展规划和政策、并组织实施:推动电子商务的普及和应用，引导支持传统电子商务，培育重点电子商务企业和平台，扶持电子商务发展;推进电子商务的境内外合作，推动电子商务服务体系建设，开展电子商务运行、检测和分析。

(21)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置机构人员情况：我单位成立于2019年1月31日，全局干部职工11人，其中，核定领导数3人，局长1名，副局长2人，一般干部职工8人。

第二部分2023年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1690.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少5640.26万元,下降76.94%,主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计456.16万元,其中：财政拨款收入456.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1417.23万元,其中：基本支出731.67万元,占51.63%；项目支出685.56万元,占48.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1685.01万元。与上年相比,各减少5590.25万元,下降76.84%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出949.73万元,较上年决算数减少1559.18万元,下降62.15%。主要原因是项目减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出949.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.69万元,占6.5%；卫生健康支出16.65万元,占1.75%；城乡社区支出437.00万元,占46.01%；农林水支出1.55万元,占0.16%；资源勘探工业信息等支出351.40万元，占37.0%；商业服务业等支出68.13万元,占7.17%；住房保障支出13.32万元,占1.4%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.73万元,支出决算为949.73万元,完成年初预算的100.0%。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为61.69万元,支出决算为61.69万元,完成年初预算的100.0%。

   2．卫生健康支出年初预算数为16.65万元,支出决算为16.65万元,完成年初预算的100.0%。

   3．城乡社区支出年初预算数为437.00万元,支出决算为437.00万元,完成年初预算的100.0%。

   4．农林水支出年初预算数为1.55万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的100.0%.

   5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为351.40万元,支出决算为351.40万元,完成年初预算的100.0%。

   6．商业服务业等支出年初预算数为68.13万元,支出决算为68.13万元,完成年初预算的100.0%。

   7．住房保障支出年初预算数为13.32万元,支出决算为13.32万元,完成年初预算的100.0%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.17万元。其中：

   人员经费251.73万元,较上年决算数减少98.68万元,下降28.16%,主要原因是人员减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

   公用经费12.44万元,较上年决算数减少165.76万元,下降93.02%,主要原因是经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费)。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余462.50万元,本年收入0.00万元,本年支出462.50万元,年末结转和结余0.00万元,项目已完成。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   无2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

4. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

5. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

6. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   外事接待费支出0.00万元。

   其他国内公务接待支出0.00万元。。

8. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出474.94万元,机关运行经费主要用于开支基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴、项目款、办公经。机关运行经费较上年决算数减少3240.76万元,下降87.22%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计3.66万元,其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   我部门无预算绩效管理情况。

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

   ……

   （请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）