根据县财政局关于2025年部门预算公开的要求，，我单位认真填报了《玛曲县2025年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责:

负责全县机关后勤管理与服务业务指导，协调解决后勤工作难题；承担县统办楼办公用房分配、调整及后勤管理制度制定实施；保障县统办楼安全保卫、环境卫生、通讯、水电等日常管理服务；统筹机构公务用车管理；做好县级重要会议、重大活动后勤保障及日常公务接待工作。

二、机构设置

玛曲县机关事务管理局为财政全额预算管理的正科级事业单位，隶属县人民政府办公室。核定事业编制13名，其中局长1名（正科级）、副局长2名（副科级）、一般管理人员10名。目前实有正式在册职工15名，包含局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）、一般管理人员8名、事业工人5名。

三、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2025年预算收入674.87万元，包括：一般公共预算收入674.87万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。与2024年预算相比，收入预算增加95.61万元，增长16.51%。主要增长原因:因人员工资正常调整（含基本工资晋升、津贴补贴优化）等，导致财政拨款需求相应变动。

（二）支出预算

2025年支出预算674.87万元，一般公共预算支出624.87万元，政府性基金预算支出0万元。较2024年预算支出预算增加97.13万元，增长18.40%。主要增长原因:因人员工资正常调整（含基本工资晋升、津贴补贴优化）等，导致财政拨款需求相应变动。

1.人员经费支出

预算在职人员工资及福利671.87万元。其中包含基本工资46.36万元、津贴补贴552.89万元（包含单位临聘及合同工工资）、其他社会保障费32.48万元，奖励金12.06万元、住房公积金17.51万元、采暖补贴10.56万元。退休人员工资及福利费、遗属生活费预算均为0万元（若有实际变动需调整）。

2.公用经费支出

公用经费预算公用经费3万元；其中电费1.72万元；差旅费0.04万元；印刷费0.98万元；办公费0.26万元。等机关运行必要费用，保障单位日常办公运转。

3.专项经费支出

专项经费预算0万元，聚焦常规后勤保障，暂无需专项列支。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

（一）政府采购情况

本单位严格执行政府采购相关法律法规，2055年度政府采购预算总额144万元，其中：货物采购预算73万元，服务采购预算71万元。

货物采购：主要用于购置办公设备等固定资产；所有采购项目均按照规定程序开展，通过公开招标、竞争性磋商等方式实施，确保采购过程公开透明、规范有序，有效提升财政资金使用效益。

（二）政府购买服务情况

服务采购：预算71万元，涵盖机动车保险服务、车辆维修和保养服务等项目支出。

（三）国有资产占有情况

2025年年初我单位固定资产总额为1068.51万元，其中:土地房屋及构筑物原值0万元；家具、用具原值250.37；特种动植物原值0.48万元；设备为817.66万元；。

六、预算绩效情况

我局深入贯彻全面实施预算绩效管理决策部署，构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系:

（一）绩效目标设定:围绕人员经费671.87万元及公用经费3万元，科学制定预算绩效目标。人员经费以保障职工待遇、稳定人才队伍为核心，确保工资、社保、福利等按时足额发放，为机关事务管理工作提供坚实人力保障。公用经费以保障机关高效运转为目标，重点保障日常办公、设备维护、水电费等必要支出，同时严格控制行政成本，提升资金使用效益。

（二）绩效监控执行:建立健全预算执行动态监控机制，对人员经费和公用经费实施全过程跟踪管理。人员经费严格按照国家政策和标准执行，通过银行代发等方式确保资金发放规范透明。公用经费实行严格的审批制度，每笔支出均需经过严格审核，确保资金使用合理合规。定期开展预算执行情况分析，及时发现并解决执行过程中存在的问题，确保预算执行进度与工作实际相匹配。

（三）绩效评价改进:采取内部自评与外部评估相结合的方式开展绩效评价工作。年末组织开展预算绩效自评，对照年初设定的绩效目标，全面评估资金使用效益和管理水平。同时，引入第三方机构对重点项目进行绩效评价，确保评价结果客观公正。针对评价中发现的问题，及时制定整改措施，完善管理制度，优化业务流程，并将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，持续提升预算绩效管理水平。

七、专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）:反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。