根据县财政局关于2025年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2025年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

本单位负责全县党委的各项职能工作，执行落实党中央、省、州党委新担出的各项重大决策与部署。县委办公室是县委的中心办事机构，负责对全县重要情况进行综合分析、执行重要部署，向县委和市委、省委办公部门提供有参考价值的情况、信息和建议；代表县委对上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见，为县委指导工作服务。负责县委决议事项及领导指示的督促、检查和催办、落实、协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。负责县委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿起草工作。负责县委日常文书处理工作和县委、县委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全县党委系统文秘工作的业务指导。负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。负责县委机关的行政事务管理及财务工作。

二、机构设置

中共玛曲县委办公室包括中共玛曲县委办公室（部门本级）、玛曲县信息化建设中心及玛曲县政策研究中心。行政编制总数14人，实有在编人数13人；事业编制总数16人，实有在编人数16人。具体如下：

1.中共玛曲县委办公室（部门本级）行政编制数14人，实有在编人数13人；

2.玛曲县信息化建设中心事业编制数3人，实有在编人数3人；

3.玛曲县政策研究中心事业编制数13人，实有在编人数13人。

三、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2025年预算收入824.47万元，包括：一般公共预算收入613.77万元，上年结转收入2.52万元。比2024年增加24.48万元，增长3.06%，增长的主要原因是在职人员有增加导致人员工资上升。

（二）支出预算

2025年支出预算826.99万元，一般公共预算支出826.99万元。比2024年增加24.65万元，增长3.07%，增长的主要原因是：在职人员有增加导致人员工资支出上升。

1、预算在职人员工资及福利760.94万元。其中：在职人员工资449.59万元、住房公积金64.68万元、社会保障缴费125.55万元、年终奖及绩效工资13.12万元、休假补贴12.85万元、年度考核奖29.12万元等。

2、预算退休人员工资及福利费22.99万元。其中：预算退休人员工资9.78万元，预算遗属生活费 1.69万元。

3、公用经费预算40万元。主要用于：保障单位日常办公运转。

4、专项经费预算 0.54万元。主要用于：机要室值班人员补助（项目支出）。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费1.5 万元。

（四）培训费0.8万元。2025 年，玛曲县委办聚焦提升干部综合素养与业务能力，围绕机要保密工作规范化培训，合理规划培训资源，计划开展培训2 批次，覆盖干部230人。

（五）会议费1.2万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

我单位本年度政府采购预算支出40万元，用于保障单位相关设备及服务采购需求。

2.政府购买服务情况

2024年我单位无政府购买公共服务项目。

3.国有资产占有情况

我单位固定资产总额372.37万元，其中房屋155.94万元，家具用具47.7万元，通用设备154.33万元，无形资产14.4万元。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设定

1.总体目标：围绕县委核心工作，保障县委办公室高效运转，确保党中央、省、州党委决策部署在玛曲县精准落实，推动全县党建、政策研究、信息化建设等工作高质量发展，提升县委行政效能与服务水平。

2.具体目标

（1）人员经费保障目标：确保在职及退休人员工资、福利按时足额发放，保障职工权益，稳定人才队伍，激发工作积极性。

（2）公用经费使用目标：合理安排办公、差旅、会议等费用，提高资金使用效率，保障单位日常工作有序开展。

（3）专项经费执行目标：专款专用，确保机要室值班人员补助及时发放，保障机要工作安全、高效运转。

（二）绩效指标体系构建

1.产出指标

（1）数量指标：完成县委文件起草及核稿数量不少于200份；组织各类会议不少于50次；保障机要室值班人员全勤到岗。

（2）质量指标：文件起草及核稿准确率达100%；会议组织满意度不低于 90%；机要工作保密安全事故发生率为 0。

（3）时效指标：各项工作任务按时完成率达100%，确保县委决策部署及时传达与落实。

（4）成本指标：严格控制人员经费、公用经费及专项经费支出，不超预算标准。

2.效益指标

(1)经济效益：通过高效行政运转，优化资源配置，降低行政成本，间接促进县域经济发展。

(2)社会效益：提升县委行政服务水平，增强党委政府公信力，推动全县党建、政策研究等工作发展，为社会稳定与发展提供有力保障。

(3)生态效益：倡导绿色办公，减少资源浪费，降低办公活动对环境的影响。

(4)可持续影响：加强人才队伍建设与信息化建设，提升单位长期发展能力，确保县委工作持续高效开展。

3.满意度指标：干部职工满意度不低于90%；服务对象（各乡镇、部门等）满意度不低于 85%。

（三）绩效监控与评价

1.绩效监控：建立健全预算绩效监控机制，定期对预算执行情况、绩效目标完成进度进行跟踪检查，及时发现并解决预算执行过程中的问题，确保绩效目标顺利实现。

2.绩效评价：年度终了，开展预算绩效自评工作，对照绩效指标体系，全面评估预算执行效果。同时，积极配合财政部门开展绩效评价工作，主动接受社会监督，根据评价结果总结经验、改进不足，不断提高预算绩效管理水平。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。