根据县财政局关于2025年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2025年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级领导机关布置的其他任务。

（十）全面贯彻党的教育方针，按照《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南、甘肃省幼儿园教育意见（试行）》等幼儿教育督导和管理制度，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美诸多方面的教育。促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展，培养良好的生活习惯、卫生习惯和学习习惯。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

二、机构设置

玛曲县阿万仓镇寄宿制学校是财政全额拨款事业单位，隶属于玛曲县教育局，现有独立编制机构1个。

2025年度我单位核定编制48人，年初在职人员43人，退休人员3人，学生714人。

三、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2025年预算收入928.26万元，包括：一般公共预算收入928.26万元，政府性基金预算收入0万元。比2024年增加22.41万元，增长2%，增长的主要原因是人员增加。

（二）支出预算

2025年支出预算928.26万元，一般公共预算支出928.26万元，政府性基金预算支出0万元。比2024年增加22.41万元，增长2%，增长的主要原因是：人员增加，相应的工资也增加。

1、预算在职人员工资及福利922.23万元。其中：在职人员工资213.89万元、津贴补贴382.96万元。住房公积金78.93万元、医疗费53.37万元、其他社会保障缴费95.29万元、年终奖及绩效工资14.65万元、年度考核奖38.02万元、采暖补贴45.12万元等。

2、预算退休人员工资及福利费6.03万元。其中：预算退休人员工资5.38万元，预算遗属生活费0.65万元。

3、公用经费预算0万元。

4、专项经费预算0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

我单位无因公出国（境）费，无财政拨入公务用车购置费及车辆运行及维护费，无财政拨入公务接待费用。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

本单位无政府采购情况

2.政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况

3.国有资产占有情况

截至2024年底，我校固定资产原值总计340.14万元，其中房屋构筑物278.65万元、设备43.67万元、图书189552.16元、家具用具1592041.88元，车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

六、预算绩效情况

（一）预算绩效目标设置情况

2025 年，我单位严格按照预算绩效管理要求，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，围绕教育教学核心任务设置绩效目标：

整体目标：保障学校教育教学工作有序开展，提升师资队伍素质，改善办学条件，提高学生综合素质，确保完成年度教学计划及各项教育任务。

具体指标：

产出指标：完成714 名学生的教育教学任务，教师培训覆盖率不低于 95%，教学设备维护合格率达 100%；

效益指标：学生考试合格率较上年提升5%，家长对学校教育满意度不低于 85%，师生安全事故发生率为 0；

满意度指标：教职工对学校管理服务满意度不低于80%，学生及家长对教学质量满意度不低于 85%。

（二）预算绩效评价工作开展情况

自评工作组织：成立预算绩效自评小组，对2025 年部门预算资金使用情况开展全过程自评，涵盖人员经费、公用经费等基本支出，重点审核资金使用合规性、绩效目标完成度。

评价结果：截至预算公开日，人员经费已按标准足额保障，确保教职工工资、福利及社会保障缴费及时发放；虽公用经费及专项经费预算为0，但通过优化资源配置，基本满足日常教学运行需求，整体绩效目标执行情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况

问题整改：针对自评中发现的资源调配效率待提升问题，计划通过细化预算编制流程、加强内控管理进一步优化。

结果反馈：将绩效评价结果与下一年度预算编制挂钩，作为调整人员经费结构、优化教学资源配置的重要依据，确保预算资金使用效益最大化。

（四）其他绩效管理措施

严格执行《玛曲县财政支出绩效评价管理办法》，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理机制，通过定期通报绩效执行进度、强化内部监督，保障教育教学工作与预算绩效目标深度契合。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。