万根据县财政局关于2025年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2025年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

一、主要职责：

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，玛曲县采日玛镇寄宿制学校内设11个机构，均为股级建制。

1.在校长室领导下，全面主持教导处工作。

2.制订学校教育教学工作计划，并组织实施。总结教育教学方面的经验。

3.制订教导工作方面的有关规章制度和检查考核制度，负责教学工作的期中抽测和期终检测工作。

4.组织、指导、审查各年级教育活动计划，各教研组教学教研计划，组织全校教育教学研究和经验交流，组织检测，审批试题及质量分析，领导和指导教研组工作。

5.组织好教师的教育理论和业务知识的学习，安排教师的教学业务培训，组织教学汇报会。

6.关心全体学生的全面发展，安排好兴趣小组活动，组织好学生的竞赛活动。

7.组织好备课、听课、评课工作，负责指导各科教研组工作，审查教学计划，组织好教研活动。协助分管领导具体负责学校各室的管理工作。

8.负责全校的招生登记工作，负责教育教学的管理和学生的学籍管理工作。

9.负责全校师生的教科书及各种资料的征订工作。

10.安排好教师的任课工作，负责全校的排课、调课及其它教学事宜。

三、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2025年预算收入670.4万元，包括：一般公共预算收入670.4万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2024年减少50.34万元，减少6.99%，减少的主要原因是2025年我校教职工人数与学生人数减少。

（二）支出预算

2025年支出预算670.4万元，一般公共预算支出670.4万元，政府性基金预算支出0万元。比2024年减少50.34万元，减少6.99%，减少的主要原因是2025年我校教职工人数与学生人数减少。

1、预算在职人员工资及福利660.15万元。其中：在职人员工资127.36万元、正常晋升和增人增资经费27.44万元、津贴补贴264.58万元、住房公积金56.44万元、社会保障缴费106.57万元、年终奖及绩效工资10.61万元、其他补贴10.55万元、年度考核奖25.88万元、在职采暖补贴30.72万元。

2、预算退休人员工资及福利费10.25万元。其中：预算退休人员工资0万元，预算遗属生活费10.25万元。

3、公用经费预算0万元。

4、专项经费预算0万元。.

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

2025年我校无政府采购预算

2.政府购买服务情况

2025年我校无政府采购预算

3.国有资产占有情况

截至2024年底，我校固定资产原值为：266.41万元，其中：房屋构筑物为：232.87425.32元、设备为：27.82万元、图书和档案为：61896.1元、家具和用具为：509908元、无形资产：2元、车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

六、预算绩效情况

1.绩效目标设置情况

2025年学校预算资金670.4万元全部纳入绩效目标管理，覆盖基本支出（人员经费670.4万元），设定整体绩效目标为：保障教职工工资福利及遗属生活补助发放，维持学校教学活动正常运转，确保教育教学质量稳步提升。

2.绩效指标细化情况

产出指标：在职人员工资发放率100%，社会保障缴费完成率100%，津贴补贴及福利按时兑现率100%。

效益指标：通过人员经费保障，确保教职工队伍稳定率≥95%，学生辍学率≤1%，教学计划完成率100%。

满意度指标：教职工对工资福利满意度≥90%，学生及家长对教学服务满意度≥85%。

3.绩效监控及评价计划

每季度开展预算执行进度监控，重点核对人员经费发放明细与考勤记录、社保缴纳凭证的一致性。

年末通过问卷调查、教学质量评估等方式，对绩效目标完成情况进行综合评价，评价结果将作为下一年度预算编制参考依据。

4.重点项目绩效情况说明

本年度无专项经费预算，所有资金均用于基本支出，绩效评价将聚焦人员经费对教育教学的支撑效果，如师资队伍稳定性、教学活动持续性等核心指标。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。