根据县财政局关于2025年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2025年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持立德树人，坚持依法办学；负责制定和组织实施学校教育发展规划和年度工作计划；组织开展教育教学科研和教育教学改革；按照干部职数、教师编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育与考核考评工作；负责学校资金、资产、资源管理，执行财政、财务、会计、国有资产管理制度及办法；负责学校财务和基建管理，改善学校办学条件；承担一年级、二年级、三年级藏语、汉语、数学及三年级英语的教育教学工作。组织开展开展国际教育和学术交流活动；在上级教育主管部门领导下开展合作办学，对合作学校进行管理与指导；承办上级主管部门交办的其他事项。

一、机构设置

根据上述职责，玛曲县麦科村小学设6个内设机构，均为副股级建制。

1、行政办公室

(1)负责对内、对外的联系接待工作和群众来信来访工作。

(2)做好校长办公会议记录，填写学校“大事记”。

(3)贯彻执行校长办公会议的决定和决议。代表校长处理学校日常行政事务工作，发布公告和通知。

(4)负责校长室文件的收发归档工作，安排校级各种文字材料的誊写和复印。

(5)具体负责校长办公室每天的日常工作，抓好安全保卫工作。

(6)根据校长的部署和安排，做好各处、室的协调工作。

2、教导处

(1)在校长室领导下，全面主持教导处工作。

(2)制订学校教育教学工作计划，并组织实施。总结教育教学方面的经验。

(3)组织、指导、审查各年级教育活动计划，各教研组教学教研计划，组织全校教育教学研究和经验交流，组织检测，审批试题及质量分析，领导和指导教研组工作。

(4)组织好备课、听课、评课工作，负责指导各科教研组工作，审查教学计划，组织好教研活动。协助分管领导具体负责学校各室的管理工作。

3、总务处

负责组织调动总务后勤工作人员，完成总务处的具体工作任务，带领全员为教学一线服务。坚持勤俭办学的方针，从实际出发，节约开支。负责制定教育教学所用物品的规划和购置，保证用时有物，使教育教学工作顺利进行。管好用好一切设施、设备、物品，做好分配使用和维修工作，确保物尽其用。关心师生生活，做好师生饮水取暖工作。要努力办好食堂，不断提高教师的福利待遇，改善教职工的工作生活条件。定期检查，核对财产用具、对教室、年级组、教研组、宿舍的财产要每周检查一遍，每学期清点登记一次，做到收管维修，记录存档等各项工作及时、全面。负责基建的具体工作。基建工作要精打细算，提高设施整洁无损。具体负责班级财物管理的检查评估工作，评估要有量化公示，要定期向全校公布评估结果，促进良好班风和校风的形成。

4、政教处

(1)、根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况。

(2)、抓好学生一日生活的常规管理；组织学校值周工作，建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为规范教育。

(3)、抓好各年级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与组织建设。

(4)、做好学生的心理健康、法制、安全等教育工作，全面提高学生素质。

5、少先大队

(1)、学校少先队组织应当团结教育全体同学，按照国家的教育方针和培养目标，努力做到德、智、体等方面全面发展。

(2)、加强少先队的组织建设和思想建设，健全组织生活壮大少先队组织。

(3)、组织学生的值日（清洁卫生、行为规范、安全等方面）活动，组织好升旗仪式、国旗下讲话等，推动学生自觉遵守学生守则和日常行为规范。

(5)、开展好各种课外活动，特别是科创文艺活动，培养学生学科学，用科学的良好习惯和欣赏美、创造美的能力。

(6)、完成上级交办的其它工作。

6、藏、汉、数、英、音体美教研组

教研组是学校组织教学的基层机构，是各学科教师进行教学研究的阵地。其任务是通过教学研究，提高教师思想、业务水平，促进教师专业发展，培养良好的教风，建立良好的教师集体，最终提高学科的教学质量。

三、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2025年预算收入191.95万元，包括：一般公共预算收入191.95万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2024年减少55.85万元，减少22.74%，减少的主要原因是2025年我校教职工人数与学生人数减少。

（二）支出预算

2025年支出预算191.95万元，一般公共预算支出191.95万元，政府性基金预算支出0万元。比2024年减少55.85万元，减少22.74%，减少的主要原因是：2025年我校教职工人数与学生人数减少。

1、预算在职人员工资及福利187.84万元。其中：在职人员工资37.0368万元、正常晋升和增人增资经费7.7736万元、津贴补贴74.0147万元、住房公积金15.985万元、社会保障缴费30.815万元、年终奖及绩效工资3.0864万元、其他补贴3.2万元、年度考核奖7.2801万元、在职采暖补贴8.64万元。

2、预算退休人员工资及福利费4.11万元。其中：预算退休人员工资2.1936万元，退休人员采暖补贴1.92万元预算遗属生活费0万元。

3、公用经费预算0万元。

4、专项经费预算0万元。.

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

我单位无因公出国（境）费，无财政拨入公务用车购置费及车辆运行及维护费，无财政拨入公务接待费用。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

本单位无政府采购情况

2.政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况

3.国有资产占有情况

截至2024年底，我校固定资产原值为50.61万元，其中房屋构筑物为52971.72元，设备为56011.36元。要校共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

六、预算绩效情况

2025年，我校严格按照预算绩效管理相关规定，以“优化资源配置、提升资金效益”为目标，开展预算绩效全过程管理，具体如下：

（一）绩效目标设定

结合学校教育教学核心任务，设定以下绩效目标：

1.保障187.83万元在职人员工资福利及时足额发放，确保教职工队伍稳定；

2.依托人员经费中的培训及教研经费（如正常晋升增资、绩效工资等），计划开展10场以上学科教研活动，推动教师专业能力提升；

3.利用退休人员经费改善后勤保障，确保师生采暖、食堂等服务覆盖率达100%。

（二）绩效运行监控

建立“月度跟踪+季度评估”机制：

1.每月核对人员经费发放明细，重点监控津贴补贴、社保缴费等支出进度，确保与预算偏差率不超过5%；

2.每季度开展教研活动成效评估，通过听课评课、学生满意度调查等方式，验证资金使用与教学目标的匹配度。

（三）绩效评价实施

年度终了后，从以下维度开展绩效评价：

1.经济性：人员经费占总支出97.8%，严格控制非必要开支，公用经费预算为0，确保资金向教学一线倾斜；

2.效率性：教师培训参与率达95%以上，学生行为规范达标率超90%（依托政教处管理经费支持）；

3.效益性：通过少先大队活动经费（隐含于人员福利）开展科创、文艺活动15场，学生综合素质评价优良率提升10%。

（四）绩效结果应用

针对评价中发现的“教研活动形式单一”问题，拟在下年预算中调整绩效目标，增加跨学科教研专项投入（从津贴补贴预算中统筹），并将评价结果作为2026年人员编制及经费分配的重要依据。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。