根据县财政局关于2025年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2025年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

玛曲县木西合乡小学的主要职责是:

(一）研究拟定全校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二）负责学校领导班子的思想政治建设和作风建设。

(三）组织实施学校教育体制和办学体制改革。

(四）管理和指导学校教育教学工作；确保普及义务教育工作成果。

(五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

(六）负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理；负责教职工奖惩、科研课题立项、教师培训工作。

(七）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县木西合乡小学设4个内设机构,均为股级建制:

（一）党政综合办公室

负责组织组起草学校综合性的工作报告、工作要点、总结、计划和决议等文稿，拟订学校规章制度；负责组织、安排、协调学校综合性重大活动；负责组织安排各类校级会议，确定议程，做好记录，形成纪要，并督促检查会议决定的贯彻执行情况；负责全校综合档案管理和文印工作；负责对外联络及接待工作；负责全校宣传和信息管理工作；承担学校机要与保密工作；负责学校校园文化建设整体规划，具体承担学校校园室外文化建设的相关工作任务。

(二）政教处

制定学校德育工作计划，建立学校德育工作长效机制，组织全校德育工作，加强学校学风、校风建设；制定并改进和完善学校德育工作制度，建构学校德育工作基本框架，规范学校德育工作行为，形成学校德育工作常规；加强德育工作队伍建设和德育研究，准确把握德育工作的内容和形式，有计划、分层次、有针对性地组织开展全校性的学生思想政治教育活动，加强对学生的思想品德教育和养成教育；加强与学校各职能处室的联系，做好协调工作，形成学生思想政治教育工作的合力；负责对学生进行安全和法制教育，做好学校的安全防范工作；抓好先进班级、模范班主任、优秀学生等各类先进个人和先进班集体的评选和奖励工作。负责年级组、班级常规管理考核工作，落实班主任工作常规要求，指导班主任按教育规律做好学生教育工作，落实班主任工作奖惩制度。

(三）教务处

根据国家和地方颁布的课程计划以及学校教学工作目标和校本课程计划，确定学校教学工作计划，并组织实施、检查、总结、评价；负责招生、编排课表、学籍管理、学生成绩档案管理等日常教务工作；协助学校课程管理，保证国家、地方、校本课程有效开设；做好对教师教学业务考核，建立健全教师业务档案；落实备课、上课、听课、作业、辅导、考试、课外活动等各项学校教学常规管理制度的执行情况，建立完善“教学目标责任制，教学质量考核制，教学质量优劣奖惩制”三位一体的教学管理制度；严格课堂教学管理，落实对学科教学的检查、督促、评价;组织学校期中（末）考试的命题、阅卷、统计、质量分析和学校质量检查；与政教处配合，积极开展学生心理健康教育。

(四）教研室

负责制订学校的教育科研发展规划和教育科研工作的方针、政策以及工作计划；加强对教师教育科研的岗位培训，组织教师学习现代教育理论，普及教育科研基础知识，引导教师积极投入到教育科研中去，以科研带动教学和教改；抓好课题申报、论证、立项、计划、实施、结题和成果推广等课题管理各环节；定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研研究成果；定期举办教研活动。加强对教育科研骨干的培养，促进广大青年教师从实践型、经验型转化为科研型；加强学校教育科研档案管理，认真做好教育科研资料的收集、鉴定、整理、保管及审订等工作；定期编辑学校“教育科研信息”、“教育科研论文集”等，及时反映校内外教学动态及教育科研课题进展情况:组织相关学科教师深入课堂开展调研，每学期向学校校委会提两份系统分析学校教育教学工作的教学质量分析报告；加强新课程改革的研究，指导完成新课程综合实践中研究性学习和学生学分认定工作。

三、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2025年预算收入713.89万元，包括：一般公共预算收入713.89万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2024年增长18.52万元，增长2.34%，增长的主要原因是2025年人员比2024年增加。

（二）支出预算

2025年支出预算713.89万元，一般公共预算支出713.89万元，政府性基金预算支出0万元。

1、预算在职人员工资及福利712.03万元。其中：在职人员工资163.97万元、住房公积金60.88万元、社会保障缴费115万元、津贴补贴332.66元，年终奖及绩效工资11.21万元、年度考核奖28.31万元。

2、预算退休人员工资及福利费1.86万元。其中：预算退休人员工资1.86万元，预算遗属生活费0万元。

3、公用经费预算0万元。

4、专项经费预算0万元。

四、“三公”经费预算财政拨款情况

我单位无因公出国（境）费，无财政拨入公务用车购置费及车辆运行及维护费，无财政拨入公务接待费用。

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

2025年我校无政府采购预算

2.政府购买服务情况

2025年我校无政府采购预算

3.国有资产占有情况

截至2024年底，我校固定资产原值为：216.21万元，其中：房屋构筑物为：165.86万元、设备为：38.26万元、图书和档案为24076.9元、家具和用具为：11.85万元、无形资产：2元、车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

六、预算绩效情况

1.绩效目标设置情况

2025年学校预算资金670.4万元全部纳入绩效目标管理，覆盖基本支出（人员经费670.4万元），设定整体绩效目标为：保障教职工工资福利及遗属生活补助发放，维持学校教学活动正常运转，确保教育教学质量稳步提升。

2.绩效指标细化情况

产出指标：在职人员工资发放率100%，社会保障缴费完成率100%，津贴补贴及福利按时兑现率100%。

效益指标：通过人员经费保障，确保教职工队伍稳定率≥95%，学生辍学率≤1%，教学计划完成率100%。

满意度指标：教职工对工资福利满意度≥90%，学生及家长对教学服务满意度≥85%。

3.绩效监控及评价计划

每季度开展预算执行进度监控，重点核对人员经费发放明细与考勤记录、社保缴纳凭证的一致性。

年末通过问卷调查、教学质量评估等方式，对绩效目标完成情况进行综合评价，评价结果将作为下一年度预算编制参考依据。

4.重点项目绩效情况说明

本年度无专项经费预算，所有资金均用于基本支出，绩效评价将聚焦人员经费对教育教学的支撑效果，如师资队伍稳定性、教学活动持续性等核心指标。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。