2024年度

玛曲县地震局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能：属县政府直属部门，是县政府行使地震预测、地震预防和管理减少自然灾害的主管部门。

二、机构设置

机构情况：我单位年初有14人。年末15人其中乡科级正职1人，乡科级副职1人、主任科员3人、科员10人，年末比年初人员增加1人。离休1人，退休27人，年末年初无增减。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3597760.97元。与上年度相比,收、支总计各减少15421.12元，下降0.43%，主要原因是单位开支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3597760.97元,其中：财政拨款收入3596920.97元,占99.98%；其他收入840元,占0.02%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3597202.3元,其中：基本支出3597202.3元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3596920.97元。与上年相比,各减少16261.12元，下降0.45%。本年度单位开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3596920.97元,较上年决算数减少16261.12元，下降0.45%。本年度单位开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3596920.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出936030.08元,占26.02%；卫生健康支出219441.02元,占6.10%；农林水支出14167元,占0.39%；住房保障支出231336元,占6.43%；灾害防治及应急管理支出2195946.87元,占61.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3805197.14元,支出决算为3596920.97元,完成年初预算的94.53%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为1075202.12元,支出决算为936030.08元,完成年初预算的87.06%,决算数小于预算数的为10月有人员变动。

2.卫生健康支出年初预算数为239418.04元,支出决算为219441.02元,完成年初预算的91.66%,决算数小于预算数的主要原因为10月有人员变动。

3.农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为14167元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是年初未列入预算。

4．住房保障支出年初预算数为233928.65元,支出决算为231336元,完成年初预算的98.89%,决算数小于预算数的主要原10月有人员变动。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为2256648.33元,支出决算为2195946.87元,完成年初预算的97.31%,决算数小于预算数的10月有人员变动.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3596920.97元。其中：

人员经费3474920.97元,较上年决算数增加155724.09元，增长4.69%,主要原因是10月有人员变动、本年度工资调资、离休干部护理费调整。人员经费用途主要包括“基本工资554956元、津贴补贴1316859.6元、奖金121029元、绩效工资26924元、机关事业单位基本养老保险缴费264232.64元、职工基本医疗保险缴费110350.82元、公务员医疗补助缴费109090.2元、其他社会保障缴费3956.94元、住房公积金231336元、对个人和家庭的补助736176.77元。

公用经费122000元,较上年决算数减少171985.21元，下降58.50%,办公开支减少。公用经费用途办公费3325.3元、印刷费40825.03元、邮电费3354元、差旅费2437元、维修（护）费19800元、培训费1440元、委托业务费2500元、其他交通费用24000元、办公设备购置费24318.67元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出.

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出122000元,机关运行经费主要用于开支办公费3325.3元、印刷费40825.03元、邮电费3354元、差旅费2437元、维修（护）费19800元、培训费1440元、委托业务费2500元、其他交通费用24000元、办公设备购置费24318.67元。机关运行经费较上年决算数减少171985.21元，下降58.50%,主要原因是办公开支减少、办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求。

本年度培训费支出1440元,较上年决算数增加1440元，增长100%,主要原因是参加培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计154530元,其中：政府采购货物支出140530.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出14000.00元。授予中小企业合同金额154530元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额145430.00元,占政府采购支出总额的94.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车已由机关事务局统一收回拍卖，等待统一下账处理。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金112167元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映、驻村帮扶队经费及干部补助经费项目、2024年4-12月份交通补贴项目、2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费项目、办公经费缺口资金项目、地震局2024年1-3月交通补贴项目、离休干部护理费项目绩效自评结果。

1.“2024部门整体支出绩效自评”自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.38分。

2.“驻村帮扶队经费及干部补助经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4167元,执行数为4167元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是驻村帮扶队经费及干部补助经费发放完成。；二是发放人数1人，实际完成值1人。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

3.“2024年4-12月份交通补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为18000元,执行数为18000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年4-12月交通补贴发放工作，支付交通补贴18000元；二是发放人数3人，实际完成值3人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

4.“2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费足额按时发放；二是发放人数1人，实际完成值1人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

5.“办公经费缺口资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办公经费缺口资金解决单位经费紧张问题；二是拨款次数1次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

6.“地震局2024年1-3月交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为6000元,执行数为6000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是地震局2024年1-3月交通补贴足额发放；二是发放人数3人，实际完成值3人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

7.“离休干部护理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24000元,执行数为24000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成离休干部护理费拨付，支付护理费24000元；二是发放人数1人，实际完成值1人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

三、部门重点绩效评价结果

见附件：2024年度预算执行情况绩效自评报告，项目支出绩效自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。