2024年度

中共玛曲县委宣传部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署；拟定全县宣传思想文化工作政策措施和事业发展总体规划；指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作、组织推动理论武装工作；负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；统筹指导社会主义核心价值观建设，组织开展全县精神文明教育工作；统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行党中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；负责县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；完成县委和州委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共玛曲县委宣传部2024当年机构数为1个，系正科级建制的县委常委单位，下设1个参公事业单位玛曲县文学艺术界联合会和1个事业单位玛曲县新时代文明实践中心办公室。经费来源为财政全额拨款。

宣传部核定人员编制15名，其中行政编制7名，参公事业编制2名，事业编制6名。财政拨款供养人员15人，其中：在职人员12人，退休人员3人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4103646.88元。与上年度相比,收、支总计各减少2101587.10元，下降33.87%，主要原因是2024年有些宣传方面的经费拨款减少，人员有调出以及单位压缩相关经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4064314.56元,其中：财政拨款收入4064314.56元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4103646.88元,其中：基本支出4103646.88元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4103646.88元。与上年相比,各减少2101587.10元，下降33.87%，主要原因是2024年有些宣传方面的经费拨款减少，人员有调出以及单位压缩相关经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4103646.88元,较上年决算数减少2056611.88元，下降33.39%，主要原因是2024年有些宣传方面的经费拨款减少，人员有调出以及单位压缩相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4103646.88元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3042260.32元,占74.14%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出292069.00元，占7.12%；社会保障和就业支出403876.79元,占9.84%；卫生健康支出150648.77元,占3.67%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出10000.00元,占0.24%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出204792.00元,占4.99%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出0.00元,占0.00%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3642260.72元,支出决算为4103646.88元,完成年初预算的112.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2786690.13元,支出决算为3042260.32元,完成年初预算的109.17%,决算数大于预算数的主要原因是后期追加了县级网络舆情监测服务工作经费、新时代文明实践中心任务活动补助资金、推进国家通用语言文字规范使用工作更换户外广告牌经费、人员工资增长等原因。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为292069.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是推进文旅产业高质量发展专项经费、新时代文明实践中心活动补助资金未纳入年初预算，属于后期追加的专项经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为477416.72元,支出决算为403876.79元,完成年初预算的84.60%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出1人。

4．卫生健康支出年初预算数为158252.91元,支出决算为150648.77元,完成年初预算的95.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出1人。

5．住房保障支出年初预算数为219900.96元,支出决算为204792.00元,完成年初预算的93.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4103646.88元。其中：

人员经费2626328.56元,较上年决算数减少369727.60元，下降12.34%,主要原因是人员有变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、等支出。

公用经费1477318.32元,较上年决算数减少1686884.28元，下降53.31%,主要原因是单位压缩经费开支。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费、其他商品和服务等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少2392.00元，下降100.00%,主要原因是我单位积极响应国家过紧日子号召，压缩了“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车购置及运行维护费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少2392.00元，下降100.00%,主要原因是我单位积极响应国家过紧日子号召，压缩了“三公”经费的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1477318.32元,机关运行经费主要用于开支日常办公打字复印费、广告宣传经、委托业务费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数减少1686884.28元，下降53.31%,主要原因是2024年有些宣传方面的经费拨款减少，人员有调出以及单位积极响应国家过紧日子号召，压缩了经费的支出。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少9492.00元，下降100.00%,主要原因是今天未开展培训业务。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计596108.00元,其中：政府采购货物支出46581.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出549527.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金1296386元,占一般公共预算项目支出总额的31.9%。组织对2024年度推进国家通用语言文字规范使用工作更换户外广告牌经费、推动玛曲文化旅游产业高质量发展专项经费、2024年4-12月份交通补贴、县级网络舆情应急指挥中心建设经费、2024年1-3月公务交通补贴、2023年舆情监测服务工作经费、2024年新时代文明实践中心任务活动补助资金、2024驻村帮扶队经费及干部补助经费8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1296386元。从评价情况来看,我单位依据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，认真梳理实施项目，所有项目具备实施文件依据和相关资料，并进行了科学严格的评审，预算绩效目标管理实现了项目绩效目标100%覆盖。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映了推进国家通用语言文字规范使用工作更换户外广告牌经费、2024年新时代文明实践中心任务活动补助资金、2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费、2024年1-3月公务交通补贴、2024年4-12月份交通补贴、推动玛曲文化旅游产业高质量发展专项经费、2023年舆情监测服务工作经费、县级网络舆情应急指挥中心建设经费8个项目绩效自评结果。

自评结果详见2024年度中共玛曲县委宣传部预算执行情况绩效自评报告。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。