2024年度

共青团玛曲县委部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）部门主要职能

（一）行使领导全县共青团工作、全县青联和少先队工作职权，对全县青年社团组织进行指导和管理，参与制定全县青少事业发展规划和青少年工作方针、政策。（二）参与有关全州青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。（三）调查青年思想状况和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对对策，开展各种活动。（四）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务。（五）协调县政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结，领导、组织实施全州“希望工程”及“绿色希望工程”工作。（六）会同有关部门对县内外青少年友好交流工作实行归口和管理提供服务，参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。（七）承担县委、县政府、团州委交办的其他有关事宜。

二、机构设置

（一）综合办公室。处理团县委日常政务，负责重要会议的组织和报告文件以及团县委管理制度的起草；负责团县委机关财务、保密、接待、信访、档案管理、目标管理、人事劳资、党务、政治教育等工作；负责调查团的工作中带全局性的、比较重要的问题，研究有关理论、政策问题，协调机关各部门的调查研究工作；负责研究全县团的工作的安排和部署，掌握全县团的工作的进展情况，搞好信息综合分析和反馈工作；负责团县委与县直单位、团州委有关部门的联系，完成书记班子交办的事宜；研究制定全县共背团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施；指导各乡镇(场)团委、直属团委、基层团组织、团干部队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；协助党组织管理乡镇级团委领导班子和直属团委领导班子；协助管理团州委在本县的委员、候补委员，管理团县委委员和候补委员；指导县直各部门机关团组织围绕党和政府的中心工作和主要任务，开展适合青年特点的各项活动；研究制定全县共青团宣传教育和思想政治工作计划并组织实施；组织指导全县团员青年理论学习和思想政治教育工作的开展；组织指导团员青年参与群众性精神文明创建活动；宣传全县各条战线的优秀青年典型；负责组织、指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；贯彻执行党的方针、政策，重点做好青年知识分子、少数民族青年、宗教青年、台港澳青年同胞及上层爱国人士子女等方面的团结、教育工作，不断巩固和扩大青年爱国统一战线；研究、指导全县少数民族地区团的工作和青少年统战工作中开展交流和联谊活动；负责处理县青联的日常事务及委员的联络工作，加强青联委员的联络、沟通，指导青联界别活动；负责全县“十大杰出青年”、“十佳青年公务”的评选工作；负责开展全县青少年外事工作，接待国外、境外青少年访问者，组织开展同国外、境外青少年组织的交流活动。

（二）青少年工作部。延长团的工作手臂，承担政府委托的各种青少年工作事务和工作项目，做好青少年思想引领工作，并积极拓展领域，做好青少年的教育、服务、保护、管理工作，为青少年成长成才提供帮助；参与制定保护青少年健康成长的法律、法规；组织实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《甘肃省实施未成年人保护法办法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》，参与监督其执行情况，维护青少年权益，处理青少年来信来访及青少年咨询问题，推进青少年社会化服务体系的建立；负责处理县未成年人保护委员会办公室和县预防青少年违法犯罪工作专项组办公室的日常工作；研究指导全县各乡镇(场)、非公企业、两新组织团的工作组织牧村青年围绕经济建设学习科技文化知识，进行实用技术培训，培养农牧村青年致富人才，开展脱贫致富奔小康活动，推进全州农牧村经济发展和社会进步；指导农牧村团的基层建设；研究指导企事业和城区街道团的工作，围绕经济建设中心开展团的各项活动，负责青工战线先进人物、先进青年集体的评定、管理、宣传等工作；指导企事业、城区街道、社区团的基层建设；研究、指导学校团的基层建设。健全完善全县中小学校团组织建设与规范，调研指导学校共青团组织开展形政策宣传、文化体育活动；少年指导建立全县学生会联合会和学生会组织；研究、指导中学、小学团的工作，了解掌握青少年学生的思想动态，根据党的教育方针开展团的各项活动，指导中学、小学生开展社会实践、勤工助学和学和课外科技、文化活动及"三下乡"工作；研究指导全县少先队青工作，加强少先队辅导员队伍建设；研究少年儿童的思想品德教帮育，协调和配合有关部门的调查研究、反映情况、制定政策，落实少先队工作根本任务，指导少先队校外阵地建设；负责少先队宣传工作；指导少先队基层组织建设，负责处理县少工委的日常事务；负责指导七乡一镇一场少工委工作，配合县妇儿工委工作，配合教育部门做好红领巾德育教育工作，开展各类少年儿童喜闻乐见的活动，搞好“中国少年维鹰行动”的争章颁章工作，开展辅导员教育培训聘任工作及红领巾书报刊的订阅学用工作；围绕重大自然灾害、大型赛会、环境保护、弱势群体关爱、社区建设、公共秩序维护等领域开展志愿服务活动；制定全县志愿者服务事业发展规划和实施纲要，建立健全志愿者组织的建设管理、服务保障、信息宣传等制度；全面管理全县志愿者注册信息，保障志愿者权益，宣传志愿者理念，并实施对志愿者服务的评价和奖励工作；负责全县“希望工程”的资金管理、捐助及失学儿童的救助工作，负责“希望小学”的修建、维护和有关管理工作，负责“希望网校”的建立和运做工作，并组织、实施全州“绿色希望工程”，对资金的募集、项目的实施负责。

（三）共青团玛曲县委团校(同玛曲县青少年教育培训中心合署办公)。坚持“党建带团建”的原则，通过全面、系统地培训，使广大团员干部提高思想政治理论水平，熟练掌握共青团工作的方式方法，及时了解:分析、研究团情，提高全县基层团干部理论素养和工作能力。把广大青少年培养成具有坚定共产主义信仰的社会主义事业建设者和合格接班人；按照全县团干部的思想水平和工作能力，研究建立健全全县团干部教育培训制度，用社会主义核心价值教育广大青少年，拓展团的教育阵地，不断巩固和扩大党执政的青少年群众基础，努力为党输送新鲜血液，增强我县各级团组织的战斗力和凝聚力，推动我县共青团工作全面发展；团校的宗旨是发扬“政治坚定、学习刻苦、工作勤奋、作风扎实、品德高尚”的团校校训，培养全县广大团员青年具有坚定的共产主义理想信念，善于思考，勤于学习、勇于创新、甘于奉献，具有较高的理论修养和工作能力。通过开展牧村青年劳动力培训，切实提高我县青年劳动力素质，把广大牧村青年培养成合格的新型实用技术人才。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1198553.33元。与上年度相比,收、支总计各减少39313.83元，下降3.18%，主要原因是经费比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1198553.33元,其中：财政拨款收入1174650.33元,占98.01%；其他收入23903.00元,占1.99%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1192536.33元,其中：基本支出1185006.33元,占99.37%；项目支出7530.00元,占0.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1174650.33元。与上年相比,各增加36783.17元，增长3.23%，主要原因是五四系列活动经费支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1174650.33元,较上年决算数增加36783.17元，增长3.23%，主要原因是五四系列活动经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1174650.33元，主要用于以下方面：一般公共服务支出934838.70元,占79.58%；社会保障和就业支出95133.00元,占8.10%；卫生健康支出56174.63元,占4.78%；农林水支出10000.00元,占0.85%；住房保障支出78504.00元,占6.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1322981.18元,支出决算为1174650.33元,完成年初预算的88.79%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为978540.05元,支出决算为934838.70元,完成年初预算的95.53%,决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员无变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为180533.62元,支出决算为95133.00元,完成年初预算的52.70%,决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员无变动。

3．卫生健康支出年初预算数为68057.80元,支出决算为56174.63元,完成年初预算的82.54%,决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员无变动。

4．住房保障支出年初预算数为95849.71元,支出决算为78504.00元,完成年初预算的81.90%,决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员无变动。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1174650.33元。其中：

人员经费983870.33元,较上年决算数增加201184.03元，增长25.70%,主要原因是经费比上年度增加。人员经费用途在职人员工资、年终奖、工资福利、冬装费、临时工工资、个人缴纳的养老金和职业年金、退休人员经费、财政补贴养老保险、事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和失业保险等。

公用经费190780.00元,较上年决算数减少164400.86元，下降46.29%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款。我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费支出的，我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计105257.00元,其中：政府采购货物支出105257.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额105257.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额105257.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金382880元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年1-3月交通补贴、2024年4-12月交通补贴、天津援建资金、玛曲县第十四次团代会会议经费、玛曲县青年联合会会议经费、西部计划志愿者艰苦边远地区津贴和驻村帮扶队经费及干部补助经费等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出382880元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,我单位对2024年1-3月交通补贴、2024年4-12月交通补贴、天津援建资金、玛曲县第十四次团代会会议经费、玛曲县青年联合会会议经费、西部计划志愿者艰苦边远地区津贴和驻村帮扶队经费及干部补助经费等7个项目专项资金实施和完成情况进行综合考评，考评认为已实施的项目完成情况良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年1-3月交通补贴、2024年4-12月交通补贴、天津援建资金、玛曲县第十四次团代会会议经费、玛曲县青年联合会会议经费、西部计划志愿者艰苦边远地区津贴和驻村帮扶队经费及干部补助经费等7个项目绩效自评结果。

1.“2024年1-3月交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4500元,执行数为4500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：2024年1-3月交通补贴资金4500元。实际拨入4500元，实际支出4500元。项目绩效目标完成情况：及时发放2024年1-3月交通补贴。

2.“2024年4-12月交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13500元,执行数为13500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年4-12月交通补贴资金13500元。实际拨入13500元，实际支出13500元。1.项目绩效目标完成情况：及时发放2024年4-12月交通补贴。

3.“天津援建资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：天津援建资金200000元。实际拨入200000元，实际支出200000元。项目绩效目标完成情况：及时支付天津援建资金。

4.“玛曲县第十四次团代会会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为60000元,执行数为60000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：玛曲县第十四次团代会会议经费60000元。实际拨入60000元，实际支出60000元。项目绩效目标完成情况：及时支付玛曲县第十四次团代会会议经费。

5.“玛曲县青年联合会会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：玛曲县青年联合会会议经费50000元。实际拨入50000元，实际支出50000元。项目绩效目标完成情况：及时支付玛曲县青年联合会会议经费。

6.“西部计划志愿者艰苦边远地区津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为44880元,执行数为44880元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西部计划志愿者艰苦边远地区津贴44880元。实际拨入44880元，实际支出44880元。项目绩效目标完成情况：及时发放西部计划志愿者艰苦边远地区津贴。

6.“2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费10000元。实际拨入10000元，实际支出10000元。项目绩效目标完成情况：及时发放2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，预算执行情况良好，2024年度各项目都能按计划推进并取得预期效果。并且各项目资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。