2024年度

中共玛曲县委政法委部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县委政法委全称中共玛曲县委政法委员会，成立于1982年11月5日，是县委领导管理政法工作的职能部门，代管县法学会，管理县社会治安综合治理中心（简称“县综治中心”）、县国家安全人民防线建设领导小组办公室（简称“县防线办”），负责组织、领导、协调、监督全县政法工作，具体是协调各单位和法、检、公、司工作。

二、机构设置

县委政法委是县委领导管理政法工作的职能部门，代管县法学会，管理县社会治安综合治理中心（简称“县综治中心”）、县国家安全人民防线建设领导小组办公室（简称“县防线办”），截至2024年11月底，现有干部职工16名，其中：副县级1人，正科级6人（含公务员职级晋升享受上级待遇人员，四级调研员2人，六级职员2人，七级职员1人），副科级8人（含公务员职级晋升享受上级待遇人员3人），工勤人员1人；男13人、女3人；少数民族14人、汉族2人。机关财务工作由常务副书记主管，主要工作由办公室、财务室协同完成。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6820999.81元。与上年度相比,收、支总计各增加1137213.34元，增长20.01%，主要原因是人员增加及本年度专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6735854.81元,其中：财政拨款收入6735854.81元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6813496.80元,其中：基本支出4083628.80元,占59.93%；项目支出2729868.00元,占40.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6820999.81元。与上年相比,各增加1137213.34元，增长20.01%，主要原因是人员增加及本年度专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6813496.80元,较上年决算数增加1214855.33元，增长21.70%，主要原因是人员增加及本年度专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6813496.80元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5861241.07元,占86.02%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出421740.42元,占6.19%；卫生健康支出212731.31元,占3.12%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出0.00元,占0.00%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出317784.00元,占4.66%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出0.00元,占0.00%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4404697.45元,支出决算为6813496.80元,完成年初预算的154.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为3158285.44元,支出决算为5861241.07元,完成年初预算的185.58%,决算数大于预算数的主要原因是：省州级“网格化+十户联防”相关补助经费以及“主动创稳”工作经费不在年初预算范围，均为后期追加资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为700176.56元,支出决算为421740.42元,完成年初预算的60.23%,决算数小于预算数主要原因是人员有变动。

3．卫生健康支出年初预算数为229359.76元,支出决算为212731.31元,完成年初预算的92.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

4．住房保障支出年初预算数为316875.69元,支出决算为317784.00元,完成年初预算的100.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4083628.80元。其中：

人员经费3718234.01元,较上年决算数增加32306.49元，增长0.88%,主要原因是人员有变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、等支出。

公用经费365394.79元,较上年决算数减少1547319.16元，下降80.90%,主要原因是单位压缩经费开支。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费、其他商品和服务等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为10000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是单位压缩经费开支，较上年决算数减少7544.00元，下降100.00%,主要原因是单位压缩经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项费用支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项费用支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项费用支出。

3.公务接待费全年预算数为10000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是单位压缩经费开支，较上年决算数减少7544.00元，下降100.00%,主要原因是单位压缩经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出365394.79元,机关运行经费,机关运行经费主要用于开支日常办公打字复印费、委托业务费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数减少1547319.16元，下降80.90%,要原因是年度专项经费减少，相应收入和支出减少。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1000.00元,较上年决算数增加1000.00元，增长100%,主要原因是邀请专家教授围绕“网格化+十户联防”工作进行专题授课。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金2889425.00元,占一般公共预算项目支出总额的42.4%。组织对2024年网格员队伍省级补助、优秀网格员、联户长以奖代补等14个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2889425.00元。从评价情况来看,我单位依据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，认真梳理实施项目，所有项目具备实施文件依据和相关资料，并进行了科学严格的评审，预算绩效目标管理实现了项目绩效目标100%覆盖。

三、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年网格员队伍省级补助、优秀网格员、联户长以奖代补等14个项目绩效自评结果。

自评结果详见2024年度中共玛曲县委政法委员会预算执行情况绩效自评报告。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。