2024年度

玛曲县草原站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全县草原调查规划，草场鼠虫害防治及预测预报。

2、推广应用草原畜牧科技知识和引导牧民进行草原保护、草原建设。

3、优良牧草的引种驯化、推广应用。

4、推广人工种草技术，提高牧民冬春补饲。

5、草原载畜量核定，划区轮牧技术的推广应用。草场划分中野外勘界、绘图、面积计算等。

6、进行草原建设项目中的技术应用与推广工作。

7、承担国家及省州有关草原科技项目的研究与推广。

8、草原生态功能的监测与应用。

9、申报有关草原保护、建设的项目及实施。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县草原工作站设3个内设机构，均为股级建制。

1、办公室

处理单位日常事务工作，主要负责单位文件的处理和上报，来文登记和文件档案的管理等日常工作。

2、草原保护建设股

申报实施相关草原保护建设项目，主要进行草原鼠虫害预测预报，草原鼠虫害防治，草原调查规划，推广草原畜牧业实用技术，优良牧草的引种驯化实验及推广应用，草原科技项目研究与推广等工作。

3、草原动态监测股

监测天然植被生长情况，主要包括天然草原牧草返青期监测、生长期监测、枯黄期监测，退牧还草工程效益监测、天然草原牧草生产力监测和玛曲县天然草原国家级固定监测点监测等工作，上报监测数据和监测报告。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表

二、收入决算表

详见附表

三、支出决算表

详见附表

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无财政拨款“三公”经费支出决算表中的本支出,故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8788962.50元。与上年度相比,收、支总计各减少6648203.35元，下降43.07%，主要原因是本年度项目资金减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7977891.04元,其中：财政拨款收入7977891.04元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8481850.76元,其中：基本支出5601499.04元,占66.04%；项目支出2880351.72元,占33.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8788962.50元。与上年相比,各减少6648203.35元，下降43.07%，主要原因是本年度项目资金减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8481850.76元,较上年决算数减少6144243.63元，下降42.01%，主要原因是本年度项目资金减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8481850.76元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出963397.52元,占11.36%；卫生健康支出350727.12元,占4.14%；节能环保支出503959.72元,占5.94%；农林水支出2376392.00元,占28.02%；自然资源海洋气象等支出3840622.40元,占45.28%；住房保障支出446752.00元,占5.27%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4834203.08元,支出决算为8481850.76元,完成年初预算的175.45%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为992870.13元,支出决算为963397.52元,完成年初预算的97.03%,决算数小于预算数的主要原因是本年度新增两名退休人员，一名在职职工调出。

2．卫生健康支出年初预算数为287559.24元,支出决算为350727.12元,完成年初预算的121.97%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调入四名职工。

3．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为503959.72元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金下达较晚，预算时未下达。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为2376392.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金下达较晚，预算时未下达。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为3219601.91元,支出决算为3840622.40元,完成年初预算的119.29%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金下达较晚，预算时未下达

6．住房保障支出年初预算数为334171.80元,支出决算为446752.00元,完成年初预算的133.69%,决算数大于预算数的本年度调入四名职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5601499.04元。其中：

人员经费5574499.04元,较上年决算数增加697258.16元，增长14.30%,主要原因是本年度调入四名职工。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出。

公用经费27000.00元,较上年决算数减少51968.55元，下降65.81%,主要原因是监测项目外包，单位公车只下乡督查进度和质量，车辆外出次数减少。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、咨询费、燃油费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2531.04元,支出决算为2531.04元,较上年决算数增加2531.04元，增长100%,主要原因是上级单位拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2531.04元,支出决算为2531.04元,决算数等于预算数的主要原因是上级单位拨款,较上年决算数增加2531.04元，增长100%,主要原因是公车运行产生燃油费等。

其中：1.公务用车运行维护费全年预算数为2531.04元,支出决算为2531.04元,决算数等于预算数的主要原因是上级单位拨款,公车运行产生燃油费等，较上年决算数增加2531.04元，增长100%,主要原因是上级单位拨款,公车运行产生燃油费等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1191300.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1191300.00元。授予中小企业合同金额1191300.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1191300.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于全县草原调查规划，草场鼠虫害防治及预测预报。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年第二批草原植被恢复费”“2023年中央林业草原改革发展资金（草原生态修复治理1562.4万、全国森林、草原、湿地、荒漠综合监测费30.8万）” “2023年中央林业改革发展资金（240万）” “2024年1-3月份交通补贴” “2024年4-12月份交通补贴” “2024年中央林业草原改革发展资金（甘财资环2023年110号）”“玛曲县自然资源局及下属单位草原站退休职工过渡期退休补贴及高寒补贴”等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出169.54元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为93.68分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2023年第二批草原植被恢复费”“2023年中央林业草原改革发展资金（草原生态修复治理1562.4万、全国森林、草原、湿地、荒漠综合监测费30.8万）” “2023年中央林业改革发展资金（240万）” “2024年1-3月份交通补贴” “2024年4-12月份交通补贴” “2024年中央林业草原改革发展资金（甘财资环2023年110号）”“玛曲县自然资源局及下属单位草原站退休职工过渡期退休补贴及高寒补贴”等7个项目绩效自评结果。

1.“2024年中央林业草原改革发展资金”项目绩效自评情况：2024年中央林业草原改革发展资金项目年初预算数0万元，全年预算数130.4万元，全年支出数93.83万元，预算执行率71.95%，指标分值10分，按评分标准得7.19分。本项目自评价得分93.53分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：预期目标：2024年中央林业草原改革发展资金实际完成情况：项目分年度实施。各项指标完成情况分析：（1）成本指标：经济成本：2024年度央林业草原改革发展资金项目全年预算数130.4万元，全年执行93.83万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。（2）产出指标：数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分16.33分。质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标：生态效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。（4）满意度指标：群众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

2.2023年中央林业改革发展资金项目年初预算数0万元，全年预算数72.38万元，全年支出数71.88万元，预算执行率99.3%，指标分值10分，按评分标准得9.93分。总体绩效目标完成情况分析：本项目自评价得分94.6分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：预期目标：2023年中央林业改革发展资金实际完成情况：项目分年度实施。各项指标完成情况分析：（1）成本指标：经济成本：2024年度央林业草原改革发展资金项目全年预算数7.38万元，全年执行71.88万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。（2）产出指标：数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分12分。质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。时效指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。（3）效益指标：生态效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。经济效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分9分。（4）满意度指标：群众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

3．2024年4-12月份交通补贴项目年初预算数0万元，全年预算数2.025万元，全年支出数2.025万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。总体绩效目标完成情况分析:本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：预期目标：2024年4-12月份交通补贴。实际完成情况：2024年4-12月份交通补贴百分比完成。各项指标完成情况分析：（1）成本指标：经济成本：2024年4-12月份交通补贴项目全年预算数2.025万元，全年执行2.025万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。（2）产出指标：数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。（3）效益指标：经济效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。（4）满意度指标：群众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.2023年中央林业改革发展资金项目年初预算数0万元，全年预算数37.43万元，全年支出数34.29万元，预算执行率91.6%，指标分值10分，按评分标准得9.16分。总体绩效目标完成情况分析:本项目自评价得分99.16分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：预期目标：2023年中央林业草原改革发展资金。实际完成情况：项目分年度实施。各项指标完成情况分析：（1）成本指标：经济成本：2024年度央林业草原改革发展资金项目全年预算数37.43万元，全年执行34.29万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。（2）产出指标：数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。（3）效益指标：生态效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。（4）满意度指标：群众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

5.2023年第二批草原植被恢复费项目年初预算数0万元，全年预算数30万元，全年支出数13.78万元，预算执行率45.96%，指标分值10分，按评分标准得4.559分。总体绩效目标完成情况分析：本项目自评价得分94.6分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：实际完成情况：项目分年度实施：各项指标完成情况分析：（1）成本指标：经济成本：2023年第二批草原植被恢复费项目全年预算数30万元，全年执行13.78万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。（2）产出指标：数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。（3）效益指标：生态效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。（4）满意度指标：群众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

6.2024年1-3月份交通补贴项目年初预算数0万元，全年预算数0.675万元，全年支出数0.675万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。总体绩效目标完成情况分析：本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：预期目标：2024年1-3月份交通补贴。实际完成情况：2024年1-3月份交通补贴百分比完成3.各项指标完成情况分析：（1）成本指标：经济成本：2024年1-3月份交通补贴项目全年预算数2.025万元，全年执行2.025万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。（2）产出指标：数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。：质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。（3）效益指标：经济效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。（4）满意度指标：群众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

7.退休职工过渡期退休补贴和高寒补贴退休职工过渡期退休补贴和高寒补贴项目年初预算数0万元，全年预算数4.44万元，全年支出数4.44万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。总体绩效目标完成情况分析：本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：预期目标：退休职工过渡期退休补贴和高寒补贴实际完成情况：退休职工过渡期退休补贴和高寒补贴百分比完成。3.各项指标完成情况分析：（1）成本指标：经济成本：退休职工过渡期退休补贴和高寒补贴项目全年预算数4.44万元，全年执行4.44万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。（2）产出指标：数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。（3）效益指标：经济效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。（4）满意度指标：群众满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。