2024年度

玛曲县林业综合管理服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策。

2、制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动。

3、开展林业资源调查，掌握动植物种变化情况。

4、协助林业主管部门管理林木采伐工作。

5、做好森林防火、病虫害防治工作。

6、推广林业科学技术，开展林业技术培训

二、机构设置

玛曲县林业技术综合服务站核定事业编制4名，财政全额拨款正科级事业单位，公益一类，隶属玛曲县自然资源局。

第二部分2024年度部门决算表

附件：玛曲县林业技术综合服务站（本级决算表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表支出,故本表无数据。)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1180055.64元。与上年度相比,收、支总计各增加15553.15元，增长1.34%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1180055.64元,其中：财政拨款收入1180055.64元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1180055.56元,其中：基本支出1180055.56元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1180055.64元。与上年相比,各增加15553.15元，增长1.34%，主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1180055.56元,较上年决算数增加15553.07元，增长1.34%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1180055.56元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出139809.76元,占11.85%；卫生健康支出67464.28元,占5.72%；农林水支出10000.00元,占0.85%；自然资源海洋气象等支出858945.52元,占72.79%；住房保障支出103836.00元,占8.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1360162.53元,支出决算为1180055.56元,完成年初预算的86.76%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为198603.78元,支出决算为139809.76元,完成年初预算的70.40%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为74477.60元,支出决算为67464.28元,完成年初预算的90.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为10000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是林草项目资金增加。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为982808.42元,支出决算为858945.52元,完成年初预算的87.40%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．住房保障支出年初预算数为104272.73元,支出决算为103836.00元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员住房公积金支出总计去年有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1180055.56元。其中：

人员经费1171055.64元,较上年决算数增加27931.96元，增长2.44%,主要原因是人员工资增加，人员经费用途主要包括在职基本工资、退休费、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障医疗养老缴费等。

公用经费8999.92元,较上年决算数减少12378.89元，下降57.90%,主要原因是人员结构变化，单位严格落实中央八项规定、厉行节约措施和优化预算管理。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费，

较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度与上年度均无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无因公务用车购置及运行维修费。较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无因公务用车购置及运行维修费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未购买公务用车，故不产生公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是我单位未购买公务用车故不产生公务用车购置费。

2、公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是2024年未购买公务用车，故不产生运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是2024年未购买公务用车，故不产生运行维护费,

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是2024年未支出公务接待费用,较上年决算数持平,主要原因是2024年未支出公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2万元,其中：政府采购货物支出2万元，授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金130元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,部门预算整体支出绩效评价结果为优，项目支出绩效评价结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本支出预算执行率、“三公经费”控制情况、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购合规性、人员编制合规性、人事管理制度健全性、资产管理制度健全性、项目支出、人员经费、人员数量、受益者满意度等12个项目绩效自评结果。

1.“基本支出预算执行率”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。指标分值2分，自评得分2分。项目绩效目标完成情况：为我站全体职完成一年的工基本支出。基本支出预算执行率项目绩效自评情况：优。

2、“三公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。指标分值2分，自评得分2分。项目绩效目标完成情况：我站一年来的三公经费项目绩效自评情况：优。

3、“财务管理制度健全性”项目绩效自评情况：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了《玛曲县林业技术综合服务站财务管理制度》财务管理制度建立健全。指标分值2分，项目绩效目标完成情况：指标分值2分，自评得分1.8分。玛曲县林业技术综合服务站财务管理制度健全性绩效自评情况：优。

4、“资金使用合规性”项目绩效自评情况：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。资金使用合规性绩效自评情况：优。

5、“政府采购合规性”项目绩效自评情况：玛曲县林业技术综合服务站2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。政府采购合规性绩效自评情况：优。

6、“人员编制合规性”项目绩效自评情况：人员编制未出现超编现象，合理控制人员编制。指标分值2分，自评得分2分。人员编制合规性绩效自评情况：优。

7、“重点工作管理制度”项目绩效自评情况：按上级部门要求能够合理完成重点工作完成情况，指标分值2分，自评得分1.8分。重点工作管理制度绩效自评情况：优。

8、“资产管理制度健全性”项目绩效自评情况：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。资产管理制度健全性绩效自评情况：优。

9、“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。指标分值10分，自评得分10分。项目绩效目标完成情况：完成一年来的全体职工工资。人员经费绩效自评情况：优。

10、“人员数量”项目绩效自评情况：指标分值10分，自评得分10分，人员数量绩效自评情况：优。

11、“受益者满意度”项目绩效自评情况：指标分值10分，自评得分10分，受益者满意度绩效自评情况：优。

12、“服务对象满意度”被服务对象满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分服务对象绩效自评情况：优。

13、“档案管理”：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.34分，自评得分3.34分，档案管理绩效自评情况：优。

（三）总体部门绩效目标完成情况分析

综合整体评价与分析，2024年度玛曲县林业技术综合服务站部门整体绩效自评最终结果得分为98.02分。自评价评级“优”。

三、部门重点绩效评价结果

综合整体评价与分析，2024年度玛曲县林业技术综合服务站部门整体绩效自评最终结果得分为98.02分。自评价评级“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。