2024年度

玛曲县发展和改革局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责检测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

（三）承担全县经济体制改革工作职责。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案和专项经济体制改革方案；承担全县经济体制综合配套改革试点工作。

（四）承担全县价格和收费管理工作职责。拟订并组织实施全县价格和收费政策及管理目录，负责监督管理；负责组织开展全县价格与收费的监督检查；负责查处价格违法行为和价格垄断行为；组织开展全县价格成本调查监审、市场价格监测、涉案财物价格鉴定和价格认证；承担全县价格评估机构资质和人员资格审核职责。

（五）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。安排县级预算内建设资金，研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题，组织开展重大建设项目稽查；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目、利用外资项目、境外投资项目；负责全县政府投资项目（除工业和通信业项目外），即全部或部分使用了中央预算内投资、省级预算内、州级预算内、县级预算内和预算外、国家批准设立的基金（债券）等建设资金及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作；引导民间投资方向。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调牧业和牧村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟定服务业发展战略和相关政策，拟定现代物流业发展战略和规划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

（七）承担县委军民融合发展委员会的具体工作。贯彻落实中央、省委、州委、县委军民融合发展重大决策部署，协调推进全县军民融合发展重大项目（专项工程）和重大事项，负责全县军民产业融合发展工作和军民科技领域统筹工作，负责军民融合发展基础领域统筹工作，承担全县交通战备工作，统筹推进全县军地设施共建、共享，构建现代化国防动员体系，加强对驻玛部队和国防重大专项的服务保障。

（八）承担民政局相关物资储备的职责。

（九）加挂县粮食和物资储备局牌子。

二、机构设置

玛曲县发展和改革局成立于1960年1月25日，是县政府内设机构的职能部门，正科职级。玛曲县发改局设4个股室，均为股级建制。

发展和改革局内设股室为4个，分别为：综合办公室、项目管理股、粮食和物资储备股、价格管理股。

1、综合办公室。负责党务、政务的文电、会务、机要、档案、后勤服务等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、提案建议、政务公开等工作；负责机关财务核算、报销和固定资产管理工作；负责全局专项款和公务经费的收支、运转等工作；负责受理行政管理职能范围内的行政审批事项；负责机关重要文件、报告的起草；负责协调承办本部门行政审批事项和省、州政府公布下放、调整、取消涉及本部门行政审批事项的承接落实工作；承担县委军民融合发展委员会、经动办等相关职责。组织参与协调有关地方性法规和规章的制定，拟定全县综合性经济体制改革方案。承办县委、县政府交办的对口各项工作任务。

2、项目管理股。拟定全县固定资产投资总规模，编制全县固定资产投资年度计划；提出投资宏观调控政策和投资体制改革建议；申报或安排国家投资、省级预算内、县级预算内和预算外投资项目；编制下达重大（重点）建设项目投资建议计划；协调解决重大（重点）项目建设中出现的重大问题；负责重大（重点）项目建设的定期督查、信息报送、目标考核等工作。负责权限内项目审批、指导、协调建设项目的实施；负责全县各类建设项目的管理、协调调度，以及前期工作、建设进度情况和信息反馈工作；负责建立和管理全县重点建设项目库；负责县重点项目年度实施计划并督促年度建设计划的完成参与全县各类项目资金使用监管、竣工验收和后评价工作；负责在线投资项目审批监管平台的日常运转工作。编制提出资源节约和环境保护、地区经济、农村经济、产业、社会发展、交通运输、能源等各类中长期发展战略、规划、总规模及投向和结构优化目标。综合指导和协调全县招投标工作。监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化，进行宏观经济和社会发展的预测预警；提出促进经济增长、增加就业、机构调整、稳定物价等经济控制目标，以及运用各种经济手段和政策的建议；组织拟订年度国民经济和社会发展计划。负责依法开展节能监察，负责对固定资产投资项目的节能评估、审查和对有关节能产品的认证工作：负责承担能源方面的所有工作。负责全县以工代赈、易地扶贫搬迁中长期建设规划、年度计划的编制上报工作；项目实施过程中的协调服务和监查工作；项目建成后的竣工验收，建设情况的统计、建设成效的总结上报工作；负责与以工代赈、易地扶贫搬迁有关的协调工作；参与全县扶贫攻坚相关工作。承办县委、县政府交办的对口各项工作任务。

3、价格管理股。提出全县价格总水平年度调控目标建议；研究拟订价格宏观调控措施和办法；综合协调价格监管工作；组织实施定价听证和价格行政处罚听证；负责全县价格评估机构资质、价格评估人员执法资格审核或审批工作；负责建立并组织实施价格调节基金制度。组织实施国家、省、州制定的国家机关收费和事业性收费项目和收费标准；组织实施国家、省、州管理的环境、房地产和服务价格政策；负责全县价格中介机构、金融机构、社会组织和服务行业的价格管理工作；负责经营服务型收费许可证的办理和年审工作；负责减轻农民和企业负担的清费治乱工作；负责对收费单位的资质认定和年审工作。承办县委、县政府交办的对口各项工作任务。

4、粮食和物资储备股。贯彻执行国家及省市关于粮食流通和粮食储备等工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县粮食流通和粮食储备的规范性文件并组织实施；编制全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施;提出现代粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革；承担粮食监测预警和应急管理，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食购销有关工作，保障军队和城乡居民、灾区及缺粮群众所需粮食供应；负责对全县粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;组织实施粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；组织完成县级储备粮食的收购、销售、储存、轮换计划并组织实施;指导全县粮食储备体系建设；编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划;提出有关粮食流通设施县级投资项目的建议及管理；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全县粮食市场建设与管理，协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序；负责全县粮食收购资格的审查认证以及粮食统计、流通信息工作；承办县委、县政府交办的对口各项工作任务。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为175739648.88元。与上年度相比,收、支总计各减少188574858.94元，下降51.76%，主要原因：本部门2024年度只支付涉藏资金，其他资金由项目实施单位拨付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计175739648.88元,其中：财政拨款收入170950204.35元,占97.27%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入4789444.53元,占2.73%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计171024219.33元,其中：基本支出6341522.72元,占3.71%；项目支出164682696.61元,占96.29%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为170950204.35元。与上年相比,各减少173842472.82元，下降50.42%，主要原因：本部门2024年度只支付涉藏资金，其他资金由项目实施单位拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出170947145.21元,较上年决算数减少173845531.96元，下降50.42%，主要原因：本部门2024年度只支付涉藏资金，其他资金由项目实施单位拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出170947145.21元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10828430.79元,占6.33%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出2798513.51元,占1.64%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出4641136.00元，占2.71%；社会保障和就业支出1440589.43元,占0.84%；卫生健康支出410122.30元,占0.24%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出10238841.39元,占5.99%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出470244.00元,占0.28%；粮油物资储备支出750600.00元,占0.44%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出139368667.79元,占81.53%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20317466.47元,支出决算为170947145.21元,完成年初预算的841.38%。其中：一般公共服务支出：10831489.93。发展与改革事务:687108.35。行政运行：5483408.35。其中（物价管理：23200，其他发展与改革事务支出：1080500，民族事务：4244381.58，民族工作专项：4036901.58，其他民族事务支出：207480，教育支出：2798513.51，普通教育：2798513.51，其他普通教育支出：2798513.51，文化旅游体育与传媒支出：4641136，社会保障和就业支出：1440589.43，抚恤：306883.62，其他社会保障和就业支出：13314.13，卫生健康支出：410122.3，农林水支出：10238841.39，农村基础设施建设：8000000，生产发展：2107183.56，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：8332，住房保障支出：470244，粮油物资储备支出：750600，其他支出：139368667.79

1．一般公共服务支出年初预算数为5735245.66元,支出决算为10828430.79元,完成年初预算的188.81%,决算数大于预算数的主要原因：本年支出增加。

2．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为2798513.51元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因：结转上年结余资金，本年支出增加。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为4641136.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的结转上年结余资金，本年支出增加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为1462612.66元,支出决算为1440589.43元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因：年中有调出、调入人员，支出增加。

5．卫生健康支出年初预算数为362222.74元,支出决算为410122.30元,完成年初预算的113.22%,决算数大于预算数的主要原因：年中有调出、调入人员，支出增加。

6．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为10238841.39元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因：以前年度结转项目资金，本年度支出增加。

7．住房保障支出年初预算数为492520.41元,支出决算为470244.00元,完成年初预算的95.48%,决算数小于预算数的主要原因是年中有调出、调入人员，支出增加。

8．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为750600.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

9．其他支出年初预算数为12264865.00元,支出决算为139368667.79元,完成年初预算的1136.32%,决算数大于预算数的年中追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6341522.72元。其中：

人员经费6232661.86元,较上年决算数减少266609.04元，下降4.10%,主要原因是年中有人员减少。人员经费用途主要包括 基本工资：1751782.64，津贴补贴：2084604.71， 奖金：244218，绩效工资：56803， 机关事业单位基本养老保险：缴费566354.4， 职业年金缴费：84352.28， 职工基本医疗保险缴费：237297.24，公务员医疗补助缴费：166325.06， 其他社会保障缴费：13314.13，住房公积金：470244，对个人和家庭的补助：557366.4，退休费：469685，抚恤金：75269.4， 生活补助：12412。

公用经费108860.86元,较上年决算数减少366488.03元，下降77.10%,主要原因是经费减少。公用经费用途主要原因是公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2376.00元,支出决算为2376.00元,决算数等于预算数的主要原因是经费减少，较上年决算数增加2376.00元，增长100%,主要原因是支出增加

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2376.00元,支出决算为2376.00元,决算数等于预算数的主要原因是按预算数支出，较上年决算数增加2376.00元，增长100%,主要原因是按决算执行。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的。较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2376.00元,支出决算为2376.00元,决算数等于预算数的主要原因：按预算数支出较上年决算数增加2376.00元，增长100%,主要原因》：按决算执行。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出108860.86元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少366488.03元，下降77.10%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，本年度培训费支出660.00元,较上年决算数增加660.00元，增长100%,主要原因是有培训事项。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计154976.59元,其中：政府采购货物支出154976.59元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额154976.59元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额154976.59元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位以往购置需做下账处理。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金88000000元,占一般公共预算项目支出总额的96%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映生态文明小康村等3个项目绩效自评结果。

见附件

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。