2024年度

玛曲县生态经济产业园区党工委管委会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

准确上报园区企业经济发展动态数据;负责协调和监督管理园区企业土地开发利用工作，督促企业提高土地使用率，促其达产达标。负责入园企业项目的的跟踪督导、协调服务;负责园区的安全生产、环境保护、社会治安等具体事务管理工作。负贵园区规划环评编制、修订、执行及生态环境准入的监督管理，协调督促入园企业办理环评手续，督促指导企业落实环保“三同时”制度，协助配合上级生态环境部门开展落实生态环境监测及监督执法。负责园区内就业信息服务，会同有关部门参与人才开发、专业技术人员继续教育、高层次人才选拔及信息管理工作。

二、招商引资股。负责为企业提供入园有关政策、相关优惠政策、法律法规等咨询服务和园区参观考察活动的组织协调和安排工作。负责园区招商引资工作的宣传策划、项目推介及项目库建设工作。组织编制和发布对外招商项目信息;负责建立完善、拓宽招商渠道，参与多种形式的对外招商活动;负责编制、整理招商引资基础资料，制作招商引资宣传资料，并进行对外宣传的相关活动。负责协调相关部门解决企业项目建设相关问题

二、机构设置

玛曲县生态经济产业园区党工委、管委会核定事业编制6名(在原有4名事业编制的基础上，从原黄指办划转2名事业编制)。核定科级领导职数2名。其中:设党工委书记、管委会主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1236323.29元。与上年度相比,收、支总计各增加44339.79元，增长3.72%，主要原因是我单位人员增加和工资晋升等德增多，导致整体收入支出增加明显。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1191757.06元,其中：财政拨款收入1191757.06元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1228269.47元,其中：基本支出1228269.47元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1236323.29元。与上年相比,各增加44339.79元，增长3.72%，主要原因是我单位人员增加和工资晋升等德增多，导致整体收入支出增加明显。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1228269.47元,较上年决算数增加80852.20元，增长7.05%，主要原因是我单位人员增加和工资晋升等德增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1228269.47元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出160996.92元,占13.11%；卫生健康支出69043.32元,占5.62%；资源勘探工业信息等支出901389.23元，占73.39%；住房保障支出96840.00元,占7.88%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1148308.60元,支出决算为1228269.47元,完成年初预算的106.96%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为193150.53元,支出决算为160996.92元,完成年初预算的83.35%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人员增加和工资晋升等增多。

2．卫生健康支出年初预算数为60247.06元,支出决算为69043.32元,完成年初预算的114.60%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员增加和工资晋升等增多。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为811497.35元,支出决算为901389.23元,完成年初预算的111.08%,决算数大于预算数的是我单位人员增加和工资晋升等增多。

4．住房保障支出年初预算数为83413.66元,支出决算为96840.00元,完成年初预算的116.10%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员增加和工资晋升等增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1228269.47元。其中：

人员经费1152757.06元,较上年决算数增加30575.77元，增长2.72%,主要原因是我单位人员增加和工资晋升等增多。

人员经费用途主要包括基本工资223579元，津贴补贴482495.82，奖金55242元，职业年金64560元，养老保险120627.6元，基本医疗44774.04元，公务员补助24269.28元，住房公积金96840元，退休费35196元。公用经费75512.41元,较上年决算数增加50276.43元，增长199.23%,办公费24162.41元，邮电费1200元，差旅费2150元，业务费9000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

、2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费较上年决算数持平,本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计14282.00元,其中：政府采购货物支出14062.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出220.00元。授予中小企业合同金额14282.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14282.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金9000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我园区在2024年度部门决算中反映申2024年1-3月份交通补贴、2024年4-12月份交通补贴等2个项目绩效自评结果。

三、部门重点绩效评价结果见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。