2024年度

玛曲县机关事务管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县机关事务管理局主要负责县级党政机关事务的管理、保障、服务工作。具体包括制定并组织实施县级机关事务和政务接待的有关规章制度；负责县级机关不动产管理，制定相关管理制度并组织实施，承担办公用房及附属用房的规划编制、项目审核、建设监管、调配维修等工作；统一管理县级机关公务用车，推进公务用车制度改革；负责县级公共机构节能管理工作，会同有关部门制定相关规划、制度并组织实施；承担县级重要会议、重大活动的后勤服务保障工作；负责县级机关集中住宅区的物业管理、环境综合整治等工作。

二、机构设置

玛曲县机关事务管理局内设综合办公室、资产管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤服务科等科室。现有在职人员12人，其中管理人员2人，工勤人员5人，共同承担着全县机关事务管理的各项工作任务。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件决算表）

二、收入决算表（见附件决算表）

三、支出决算表（见附件决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件决算表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件决算表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出支出,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件决算表）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为22740365.61元。与上年度相比,收、支总计各增加3352779.87元，增长17.29%，主要原因是不动产各项经费、增加部分工作人员（临聘人员）、非财政拨款结余、年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22740365.61元,其中：财政拨款收入22540365.61元,占99.12%；其他收入200000.00元,占0.88%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22516196.53元,其中：基本支出14383362.53元,占63.88%；项目支出8132834.00元,占36.12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2254.04万元。与上年相比,各增加315.28万元，增长16.26%。主要原因是县级财政对机关事务管理工作重视程度提升，为改善办公条件、优化公务用车配置，在办公用房改造、不动产各相关工作推进、公务用车购置等项目上加大资金投入，使得财政拨款大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22516196.53元,较上年决算数增加3128610.79元，增长16.14%，主要原因是玛曲县实施多项机关事务管理重点项目，如大规模的不动产登记工作、集中采购更新公务用车，同时人员工资福利政策调整，使得人员经费和项目经费支出显著增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22516196.53元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19485643.01元,占86.54%；文化旅游体育与传媒支出1473216.00元，占6.54%；社会保障和就业支出625556.86元,占2.78%；卫生健康支出281044.66元,占1.25%；住房保障支出650736.00元,占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22516196.53元,支出决算为22516196.53元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为19485643.01元,支出决算为19485643.01元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排实施，经费使用未出现超支或结余情况。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1473216.00元,支出决算为1473216.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的2024年本部门根据县级文旅融合发展工作部署，承担了县级机关与文化旅游相关的公务活动保障任务，包括配合开展区域性文化交流会议、公务接待中涉及地方文旅资源推介等相关工作。相关经费严格按照预先制定的活动方案和预算标准执行，在活动组织、物资采购、场地协调等方面均按计划开支，未产生额外费用，也无预算结余，确保了经费使用与预算安排完全一致。

3．社会保障和就业支出年初预算数为625556.86元,支出决算为625556.86元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度人员社保缴费基数和人员数量稳定，严格按照预算标准缴纳相关费用。

4．卫生健康支出年初预算数为281044.66元,支出决算为281044.66元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员健康保障支出按计划执行，未产生额外费用。

5．住房保障支出年初预算数为650736.00元,支出决算为650736.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度职工住房公积金和住房补贴发放严格按政策和预算执行，未出现调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14383362.53元。其中：

人员经费4996541.54元,较上年决算数减少289051.85元，下降5.47%,主要原因是单位部分临聘人员离职，导致全局人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费9386820.99元,较上年决算数增加1602588.26元，增长20.59%,主要原因是机关办公设备采购、办公用房水电费、物业管理费等费用大幅增长，同时开展多项机关事务管理专项工作，导致办公耗材、差旅费等支出显著增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2833072.10元,支出决算为2833072.10元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行公务用车购置及运行维护、公务接待等费用支出，未出现超支情况。较上年决算数减少1713413.10元，下降37.69%,主要原因是2024年未采购公务用车，使得公务用车购置费大幅下降（2023年集中采购40辆公务用车）；虽然严格控制公务接待活动，但受物价上涨等因素影响，公务用车运行维护费和公务接待费也有所上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排任何因公出国（境）任务，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1833072.10元,支出决算为1833072.10元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照采购计划和预算标准进行公务用车购置和日常维护。较上年决算数减少2713413.10元，下降59.68%,主要原因是2024年未采购公务用车，使得公务用车购置费大幅下降（2023年集中采购40辆公务用车）。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是2024年未采购公务用车，较上年决算数减少3476362.20元，下降100.00%,主要原因是公务用车购置费大幅下降（2023年集中采购40辆公务用车）。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1833072.10元,支出决算为1833072.10元,决算数等于预算数的主要原因是合理编制预算，严格控制费用支出。较上年决算数增加762949.10元，增长71.30%,主要原因是受物价上涨，车辆过旧，出车任务增多等因素影响，公务用车运行维护费有所上升。

3.公务接待费全年预算数为1000000.00元,支出决算为1000000.00元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，未超出预算数，较上年决算数增加1000000.00元，增长100%,主要原因是2023年度我单位未将公务接待费单另列支。按照要求，在2024年度作出预算，导致增长。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为59辆；国内公务接待100批次5000人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费因本单位机关运行相关经费已包含在一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费中，未单独列支机关运行经费。机关运行经费较上年决算数无变化。本年度会议费支出0.00万元，。机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是延续线上会议为主的模式，严格控制线下会议数量，减少了会议经费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是受培训资源和经费限制，未组织大规模集中培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2714198.46元,其中：政府采购货物支出1474268.70元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1239929.76元。授予中小企业合同金额2543818.70元,占政府采购支出总额的93.72%,其中：授予小微企业合同金额1988216.70元,占政府采购支出总额的73.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆59辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车58辆,其他用车保障县级机关日常公务出行、调研考察等工作。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目22个，涉及资金8132834.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2024年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，故未开展相关绩效自评工作。从评价情况来看，22个项目整体绩效表现良好，平均自评得分96.31分。其中，10个项目得分100分，预算执行率与绩效目标完成率均达100%，主要集中在历史经费缺口填补、专项活动保障等领域；仅2个项目存在预算执行未完成情况，分别是2024年天津援建资金（执行率0%）、2024年第四季度后勤保障经费（执行率70.46%），其余项目执行率均超85%，整体资金使用效率较高，绩效目标与部门职责、县域工作需求匹配度良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映22个项目绩效自评结果，具体如下：

1、“2023年党政机关购置公务用车资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.59分。项目全年预算数为610000元，执行数为544052.4元，完成预算的89.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成2辆公务用车购置，车辆合格率100%，满足县级机关公务出行需求；二是单位工作效率提升、正常运转保障率均达预期，工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：预算执行未达100%，主要因车辆采购过程中部分配件价格低于预算报价，产生少量资金结余。下一步改进措施：后续采购前细化市场调研，提高预算编制精准度，减少资金结余。

2、“2024年4-12月份交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13500元，执行数为13500元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是精准发放2名受益人员补贴，人均标准6750元，资金到位及时；二是有效保障人员工作正常运转，工作人员满意度98%。未发现明显问题，下一步将继续保持补贴发放的及时性与准确性，按季度核对人员信息，避免漏发、错发。

3、“2024年第一季度后勤保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1560000元，执行数为1559993.68元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成3次电费缴纳、5次后勤保障工作、10次后勤用品购买，各项保障率100%；二是单位工作效率提升、正常运转保障率达预期，工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：存在0.01%的资金结余，因后勤用品采购时供应商给予少量价格优惠。下一步改进措施：将价格优惠因素纳入预算编制考量，同时加强经费使用过程中的动态监控。

4、“2024年第二季度后勤保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1560000元，执行数为1559999.98元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是保障率、任务完成质量均达98%，带动经济发展及生态修复效果符合预期；二是工作人员满意度98%，全面支撑县级机关第二季度日常运转。未发现问题，后续将延续“按需采购、按标执行”的模式，确保后勤保障连续性。

5、“2024年第三季度后勤保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1560000元，执行数为1559999.73元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成3次电费缴纳、7次后勤用品购买、5次后勤保障工作，各项保障率98%；二是单位工作效率与正常运转保障达预期，工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：资金结余0.01%，因电费缴纳时电力公司结算存在微小尾差。下一步改进措施：与电力公司建立月度对账机制，提前预估结算尾差，优化预算精度。

6、“2024年第四季度后勤保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.72分。项目全年预算数为1560000元，执行数为1099309元，完成预算的70.46%。项目绩效目标完成情况：一是各项产出指标（电费缴纳、后勤用品购买、保障工作次数）均达预期，合格率98%；二是单位工作效益与运转保障符合要求，工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，因第四季度部分后勤维修项目延后至次年开展，导致经费未及时支出。下一步改进措施：合理规划项目实施周期，提前梳理季度末待办事项，避免经费结转。

7、“2024年公务交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4500元，执行数为4500元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2名人员1-3月交通补贴发放，保障率100%，发放及时；二是单位工作效率提升达预期，工作人员满意度95%。未发现问题，后续将按季度规范补贴发放流程，留存发放凭证备查。

8、“2024年天津援建资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为10000000元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目未启动，仅财务管理制度健全性、生态效益指标框架搭建完成，其余产出与效益指标暂未实现。发现的主要问题及原因：项目未执行，主要因援建项目前期审批流程耗时较长，超出2024年度实施周期。下一步改进措施：加强与天津援建相关部门的沟通对接，加快审批进度，2025年优先推进项目落地，确保资金及时使用。

9、“第二十二届九色甘南香巴拉旅游艺术节活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为345300元，执行数为345300元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成10次后勤用品购买、2次水电缴纳，保障率98%，及时性达98%；二是单位工作效率提升符合预期，工作人员满意度98%。未发现问题，后续大型活动经费管理将继续沿用“事前预算、事中管控、事后复盘”模式。

10、“第十四届格萨尔赛马节活动缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成10次后勤用品购买，保障率100%，购买及时；二是单位工作效率提升达预期，工作人员满意度95%。未发现问题，后续将针对大型节庆活动提前预留经费弹性空间，应对突发需求。

11、“庆祝甘南州70周年州庆活动后勤保障工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为94435元，执行数为94435元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成62次办公用品购买，公务用车维护保障率100%、及时性达预期；二是单位工作效率提升符合要求，工作人员满意度97%。未发现明显问题，下一步将总结州庆保障经验，优化大型活动后勤保障流程。

12、“赛马场三楼会议厅缺口经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.12分。项目全年预算数为260000元，执行数为237010元，完成预算的91.15%。项目绩效目标完成情况：一是完成1次设备及家具购买，保障率100%，购买及时；二是单位工作效率提升达预期，工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：预算执行未达100%，因部分家具采购数量调整，减少了经费支出。下一步改进措施：采购前与使用部门确认需求，避免临时调整采购计划，确保预算与实际需求匹配。

13、“推动玛曲文化旅游产业高质量发展专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1473216元，执行数为1473216元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障数量、任务完成质量均达98%，带动消费及生态修复保护效果符合预期；二是群众满意度98%，助力县域文旅产业发展。未发现问题，后续将结合文旅产业发展新需求，动态调整专项经费使用方向。

14、“长期聘用人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.52分。项目全年预算数为481900元，执行数为410796元，完成预算的85.24%。项目绩效目标完成情况：一是为30名长期聘用人员发放工资，保障率100%、发放及时；二是单位工作效率提升、正常运转保障达预期，工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，因部分长期聘用人员中途离职，减少了工资支出。下一步改进措施：按月统计人员变动情况，及时调整预算，避免资金闲置。

15、“政府大院安装闸门及监控设备”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.91分。项目全年预算数为10121元，执行数为9021元，完成预算的89.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成2次设备安装，项目验收合格率98%，完工及时率100%；二是设备功能增强、安装能力提升，工作人员满意度98%。发现的主要问题及原因：预算执行未达100%，因设备安装过程中材料损耗低于预期，减少了经费使用。下一步改进措施：精准测算材料损耗率，提高预算编制的科学性。

16、“专家公寓楼设备维修及更换经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.18分。项目全年预算数为15778元，执行数为14478元，完成预算的91.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成5次设备维修及更换，工作合格率100%，按时完成任务；二是服务质量提升率98%，工作人员满意度95%。发现的主要问题及原因：预算执行未达100%，因部分维修项目通过合作单位免费服务完成，未产生费用。下一步改进措施：梳理可合作的免费资源，将其纳入预算考量，优化经费配置。

17、“2021年各项经费缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为800000元，执行数为800000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善单位经费缺口、提升办公质量与方法多样性均达预期，各部门费用预算完善、配合度提升；二是单位工作正常开展、办公需求满足，服务对象满意度96%。未发现问题，后续将建立经费缺口动态监测机制，提前预判并填补缺口。

18、“2021年缺口经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办公设备利用率、设备环保标准达标率均达预期，行政事务处理及时；二是单位办公需求满足，服务对象满意度95%。未发现问题，后续将加强缺口经费使用后的效果评估，确保资金发挥实效。

19、“2022年第一季度经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1560000元，执行数为1560000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善单位缺口资金、提升办公质量与方法多样性均达预期，各部门费用预算完善、配合度提升；二是单位工作正常开展、办公需求满足，服务对象满意度97%。未发现问题，后续将按年度梳理历史经费使用情况，为预算编制提供参考。

20、“2022年第二季度后勤保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1560000元，执行数为1560000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善单位经费缺口、提升办公质量与方法多样性均达预期，各部门费用预算完善、配合度提升；二是单位工作正常开展、办公需求满足，服务对象满意度95%。未发现问题，后续将延续季度后勤保障经费的精细化管理模式。

21、“2022年第三季度后勤保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1560000元，执行数为1560000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善单位经费缺口、提升办公质量与方法多样性均达预期，各部门费用预算完善、配合度提升；二是单位工作正常开展、办公需求满足，服务对象满意度95%。未发现问题，后续将加强季度间经费使用的衔接，避免重复支出。“2022年第四季度后勤保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1560000元，执行数为1560000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善单位经费缺口、提升办公质量与方法多样性均达预期，各部门费用预算完善、配合度提升；二是单位工作正常开展、办公需求满足，服务对象满意度95%。未发现问题，后续将总结年度后勤保障经验，优化下一年度预算编制逻辑。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024年度选取“推动玛曲文化旅游产业高质量发展专项经费”“2024年天津援建资金”2个项目开展部门重点评价，涉及一般公共预算支出11473216元，无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。

1、“推动玛曲文化旅游产业高质量发展专项经费”重点评价结果：该项目得分100分，评价等级为“优”。项目严格按预算执行，1473216元经费全部用于文旅产业保障，带动消费率、生态修复保护率均达98%，群众满意度98%，有效支撑了县域文旅融合发展，与玛曲县“文旅兴县”战略高度契合。建议后续结合文旅产业新趋势，增加对数字化文旅项目的经费倾斜，进一步提升产业发展质量。

2、“2024年天津援建资金”重点评价结果：该项目得分84分，评价等级为“中”。项目因审批流程滞后未启动，10000000元资金未使用，仅完成制度搭建与指标框架设计。主要问题为前期沟通对接不充分，未预判审批耗时。建议2025年成立专项工作小组，专人跟进审批进度，同时提前制定项目实施方案，确保资金到位后即可启动，避免长期闲置。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。