2024年度

玛曲县阿孜站卫生站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）提供公共卫生服务

1.承担乡镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导；

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11.做好卫生行政的门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用乡镇适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰治的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行城乡居民医疗保障政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

本单位共内设以下1个科室：全科办公室。编制床位2张，开放床位2张。 2024年末本单位事业编制2人，实有事业人员5人，工勤2人，财政供养人员5人，长期临时工3人，年末共实有人员8人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1095791.24元。与上年度相比,收、支总计各增加52922.05元，增长5.07%主要原因是增加了公用经费和卫生健康管理事务等项目及在职人员收入。

2024年度收入合计1095791.24元,其中：财政拨款收入1095791.24元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1095791.24元,其中：基本支出1095791.24元,占100.00%；

2024年度财政拨款收、支总计均为1095791.24元。与上年相比,各增加62222.05元，增长6.02%主要原因是增加了公用经费和卫生健康管理事务等项目及在职人员收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1095791.24元,较上年决算数增加62222.05元，增长6.02%，主要原因是增加了公用经费和卫生健康管理事务等项目及在职人员收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1095791.24元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出84290.48元,占7.69%；卫生健康支出934460.76元,占85.28%；

社会保障和就业支出84290.48元,占7.69%；卫生健康支出934460.76元,占85.28%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1024165.12元,支出决算为1095791.24元,完成年初预算的106.99%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为148339.71元,支出决算为84290.48元,完成年初预算的56.82%,决算数小于预算数的主要原因是医务人员社保由财政承担比例减少。

2．卫生健康支出年初预算数为797191.69元,支出决算为934460.76元,完成年初预算的117.22%,决算数大于预算数的主要原因是医务人员工资及绩效奖金等由财政承担比例提高。

3住房保障支出年初预算数为78633.72元,支出决算为77040.00元,完成年初预算的97.97%决算数小于预算数的主要原因是医护人员住房公积金基数下降缴费及财政承担金额下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1095791.24元。其中：

人员经费897496.98元,较上年决算数增加214335.55元，增长31.37%,医务人员工资、社保和绩效奖金等上升。人员经费用途主要包括基本工资181184.37元、津贴补贴427596.11元、奖金43690元、绩效工资12502元、养老保险79768.88元、医疗保险32656.32元、公务员补助12301.2元、其他社会保障缴费4881元、住房公积金77040元、奖励金25876.5元。

公用经费198294.26元,较上年决算数增加151117.21元，增长320.32%,主要原因是财政公用经费拨款增加，公共经费支出增加。公用经费用途公用经费用途主要包括电费4153.16元、办公费34721.88元、印刷费22140元、咨询费9000元、邮电费13428元、维修费16130.23元、专用材料费21290元、劳务费75677.28元、公务用车运行维护费1753.71元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度，本单位财政拨款“三公”经费预算安排为1753.71元，全年决算支出为1753.71元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

较上年决算数增加1753.71元，增长100%，主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1753.71元,较上年决算数增加1753.71元，增长100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。较上年决算数增加1753.71元，增长100%，主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度无三公经费

2.公务用车购置及运行维护费年预算数为1753.71元,支出决算为1753.71元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。较上年决算数增加1753.71元，增长100%主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无三公经费

公务用车运行维护费全年预算数为1753.71元,支出决算为1753.71元。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。较上年决算数增加1753.71元，增长100%,主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无三公经费

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本年度无三公经费

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本年度无三公经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费