2024年度

玛曲县采日玛卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县采日玛镇卫生院是县政府的职能部门，主要是贯彻执行有关儿童计划免疫和居民健康档案工作的具体实施等的公共卫生部门。负责县城辖区居民流动人及常驻人口的体格检查和慢病管理精神病管理和服务工作。监测县城居民的健康管理，健康宣传教育工作。推动实施人口健康发展的公共服务网络体系建设。

二、机构设置

我单位属事业单位，财务隶属关系为二级单位、资产管理由财务室登记管理、执行事业单位财务会计制度。在职人员13人(其中管理岗位1名，专业技术岗位9名，工勤人员3名)。本单位共设7个内设机构，均为股级建制。

(一)内儿科

负责呼吸、消化、心血管、儿科等内科学范畴内的常见病，多发病、急危病症的门诊诊疗护理工作任务。严格执行医院各项制度、技术操作规程，科室管理科学化、规范化，实行全面质量控制，维持正常医疗秩序，确保医疗护理质量安全。

(二)外科

负责普外科、肝胆外科、皮肤，肛肠等外科常见病，多发病和急危病症的门诊诊疗护理工作。严格执行医院各项制度、技术操作规程，科室管理科学化、规范化，实行全面质量控制，维持正常医疗秩序，确保医疗护理质量安全。

(三)药械科（药房）

负责病员药品、卫生材料的保障供应、医疗器械的采购、管理。严格执行《药品管理法》和医院各项规章制度级技术操作规程。负责药品使用情况统计、报告。负责药物不良反应监测。科室管理科学化、规范化，实行全面质量控制，维持正常医疗秩序，完成药械科各项任务指标和质量指标。

(四)财务科

负责全院财务工作，负责编制医院年度、季度财务计划和财务预决算，填报各类财务报表，合理组织收入，核销各项支出，清理债权债务。执行物价政策和收费标准，统一完成各类收费。

执行现金保管制度，负责医院资产管理，对存在的问题督促整改。

(五)护理部

负责全院护理人员的“三严三实培训工作。负责虑者、医护人员的健康教育和培训。严格抗行技术操作规程和护理质量标准。

(六)预防保健科

负责监督全院内感染法规、规章的落实，对个科室控感工作进行监督，负责全院预防保健工作，严格执行法定传染病登记报告转诊的规定。负责全场新生儿计划免疫接种工作。

(七)新农合科

负责对在本院就诊和住院参合患者进行资格审查和身份确认，做到人、证相符，并将住院新农合病人的姓名、性别、年龄、住址、手机号码、身份证号、参合号核实后方可处理。负责参合牧民在本辖区内门诊、住院医药费和县外住院医药费相关手续的收集、即时补偿兑付公示，同时做好补偿账目的整理工作，做到帐账相符，账表相符，按规定上报各种统计报表。负责参合牧民慢性病鉴定申报材料收集、整理、补偿、公示。负责本乡新农合政策宣传工作，为参合牧民提供咨询服务。严格执行新农合规章制度，做到合理检查，合理治疗，合理用药。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3952594.58元。与上年度相比,收、支总计各增加496459.77元，增长14.36%，主要原因是本年支出增加。2024 年度年初结转和结余22738.01元，本年收入3929856.57元，本年支出 3649075.74元，使用非财政拨款结余0.00元，结余分配0.00元，年末结转和结余303518.84元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3929856.57元,其中：财政拨款收入3505788.74元,占89.21%；事业收入410731.83元,占10.45%；其他收入13336.00元,占0.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3649075.74元,其中：基本支出3649075.74元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3505788.74元。与上年相比,各增加176529.93元，增长5.30%。主要原因本年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00元，本年收入3505788.74元，本年支出3505788.74元,年末结转结余0.00元。较上年决算数增加176529.93元，增长5.30%，主要原因是本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3505788.74元，社会保障和就业支出282755.10元,占8.07%；卫生健康支出2982949.64元,占85.09%；住房保障支出240084.00元,占6.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3141752.53元,支出决算为3505788.74元,完成年初预算的111.59%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为459339.21元,支出决算为282755.10元,完成年初预算的61.56%,决算数小于预算数的主要原因是本年支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为2441180.56元,支出决算为2982949.64元,完成年初预算的122.19%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。

3．住房保障支出年初预算数为241232.76元,支出决算为240084.00元,完成年初预算的99.52%,决算数小于预算数的主要原因是本年支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入3505788.74元，本年支出3505788.74元，年末支出0.00元。其中

人员经费2899163.39元,较上年决算数增加456710.54元，增长18.70%,主要原因是主要原因是业务变动及人员工资调整。人员经费用途主要包括工资福利2860795.39元、基本工资527447元、津贴补贴1490619.71元、奖金96118元、绩效工资69234.50元、养老保险267697.29元、医疗保险108752.28元、公务员医疗补助44686.80元、其他社会保障16155.81、住房公积金240084元、生活补助38368元、

公用经费606625.35元,较上年决算数增加281125.35元，增长86.37%,主要原因是本年度支出增加。公用经费用途主要包括办公费104797元、印刷费67675元、电费31110.63元、邮电费30000元、差旅费900元、劳务费191800元。委托业务费104644.50元、公务用车运行维护费23258.22元。办公设备购置费52440元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为23258.22元,支出决算为23258.22元,决算数等于预算数的我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数增加23258.22元，增长100%,主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为23258.22元,支出决算为23258.22元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。较上年决算数增加23258.22元，增长100%,主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为23258.22元,支出决算为23258.22元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。较上年决算数增加23258.22元，增长100%,主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计208832.00元,其中：政府采购货物支出129642.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出79190.00元。授予中小企业合同金额208832.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额208832.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医疗救助，单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金607993.万元，占一半公共预算项目支出总额的17.34 %。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘财社（2024）41号下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金、甘财社（2023）154号2024年基本公共卫生服务省级补助资金、基本公共卫生扣减资金、2024年65岁以下农牧民免费体检（县级）、甘财社（2024）42号2024年基本药物补助中央补助资金、甘财社（2023）156号基本药物制度（中央）、2024年药品零差价、甘财社（2023）168号乡村医生定额补助、甘财（2024）53号2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金9个项目绩效自评结果。

1.甘财社（2024）41号下达2024年基本公共卫生服务县级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18245.03元，执行数为18245.03元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成100%。下一步改进措施：及时按照目标完成支出。

2.甘财社（2023）154号2024年基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为318863元，执行数为318863元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成100%。下一步改进措施：及时按照目标完成支出。

3.基本公共卫生扣减资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13800元，执行数为13800元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成100%。下一步改进措施：及时按照目标完成支出。

4.2024年65岁以下农牧民免费体检（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44875元，执行数为44875元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成100%。下一步改进措施：及时按照目标完成支出。

5.甘财社（2024）42号2024年基本药物补助中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8468.08元，执行数为8468.08元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成100%。下一步改进措施：及时按照目标完成支出。

6.甘财社（2023）156号基本药物制度（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85603元，执行数为85603元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成100%。下一步改进措施：及时按照目标完成支出。

7.2024年药品零差价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13739.74元，执行数为13739.74元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成100%。下一步改进措施：及时按照目标完成支出。

8.甘财社（2023）168号乡村医生定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14400元，执行数为14400元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成100%。下一步改进措施：及时按照目标完成支出。

9.甘财（2024）53号2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90000元，执行数为90000元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成100%。下一步改进措施：及时按照目标完成支出。

三、部门重点绩效评价结果

我单位部门预算项目执行及时、有效，实现了年初设定的部门总体绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：

指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。