2024年度

玛曲县农牧业机械化服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实上级农业机械化工作。

2、参与全县农牧业机械化结构调整。

3、承担农机推广和体系建设工作。

4、负责全县宣传及培训工作。

5、负责农机行业安全工作。

6、完成县委、政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

玛曲县农牧业机械服务中心5名，是财政全额拨款的行政参公单位，隶属玛曲县农业农村局，在职人数5人，其中服务中心主任1名。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件

二、收入决算表

详见附件

三、支出决算表

详见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款心入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款心入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款心入支出

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3453646.00元。与上年度相比,收、支总计各增加172020.94元，增长5.24%，主要原因是本年度人员增加，年初无结转结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3453646.00元,其中：财政拨款收入3285378.67元,占95.13%；其他收入168267.33元,占4.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3399513.35元,其中：基本支出3399513.35元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3285378.67元。与上年相比,各增加3753.61元，增长0.11%，主要原因是人员增加增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3277028.67元,较上年决算数减少4596.39元，下降0.14%，主要原因是本年度本单位退休人员去世。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3277028.67元，主要用于以下方面：科学技术支出7282.00元，占0.22%；文化社会保障和就业支出786777.03元,占24.01%；卫生健康支出202207.86元,占6.17%；农林水支出2050665.78元,占62.58%；住房保障支出230096.00元,占7.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3545404.99元,支出决算为3277028.67元,完成年初预算的92.43%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为7282.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年年末人员增加，经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为968838.15元,支出决算为786777.03元,完成年初预算的81.21%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为233804.87元,支出决算为202207.86元,完成年初预算的86.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．农林水支出年初预算数为2119408.56元,支出决算为2050665.78元,完成年初预算的96.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．住房保障支出年初预算数为223353.41元,支出决算为230096.00元,完成年初预算的103.02%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有新调入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3277028.67元。其中：

人员经费3259028.67元,较上年决算数减少13493.77元，下降0.41%,主要原因是津补贴减少。

公用经费18000.00元,较上年决算数增加8897.38元，增长97.75%,主要原因是办公费增加，公用经费用途主要包办公费、印刷费、业咨询费、

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入8350.00元,本年支出8350.00元,年末结转和结余0.00元,支出为农机报废补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位在2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于玛曲县农业农村局,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公出国(境)费用

2.2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无购置公务用车及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计45974.00元,其中：政府采购货物支出45974.00元、。授予中小企业合同金额45974.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额45974.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年度，部门整体支出年初预算数354.5万元其中基本支出354万元，项目支出0.45万元。经调整全年预算数为 337.1万元，其中基本支出333.4万元，项目支出3.7万元。2024年实际支出328.5万元，其中基本支出325.9万元，项目支出2.6万元。部门整体支出预算执行率为97.44%，其中基本支出预算执行率为XX97.73%，项目支出预算执行率为71.2%。经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为 90.22分，评价结果为“优”

项目支出预算执行率:2024年度项目支出全年预算数0.45万元，实际支出数3.7万元，项目支出预算执行率为 100%。指标分值2分，自评得分2分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映第二批超长期特别国债、交通补贴等2个项目绩效自评结果。

“第二批超长期特别国债”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.39分。项目全年预算数为19000元,执行数为8350元,完成预算的43.94%。项目绩效目标完成情况，第二批超长期特别国债项目绩效自评情况为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为 90.22分，评价结果为“优”。

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。