2024年度

玛曲县动物疾病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实动物疫病预防与控制工作。宣传、贯彻、落实动物疫病预防和控制的各项方针政策和法律法规，切实落实国家动物疫病预防免疫实施工作。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位，隶属玛曲县农业农村局，核定事业编制15人，现有在职15人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件

二、收入决算表

详见附件

三、支出决算表

详见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款心入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款心入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款心入支出

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3949582.42元。与上年度相比,收、支总计各增加29527.89元，增长0.75%，年度人员经费增加，年初无结转结余。年度人员增加，年初无结转结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3949582.42元,其中：财政拨款收入3931274.52元,占99.54%；其他收入18307.90元,占0.46%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3936798.52元,其中：基本支出3936798.52元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3931274.52元。与上年相比,各增加11219.99元，增长0.29%，年度人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3931274.52元,较上年决算数增加11219.99元，增长0.29%，年度人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3931274.52元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出754555.40元,占19.19%；卫生健康支出238294.20元,占6.06%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出2649044.92元,占67.38%；住房保障支出289380.00元,占7.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4137928.10元,支出决算为3931274.52元,完成年初预算的95.01%。其中

1．社会保障和就业支出年初预算数为871910.96元,支出决算为754555.40元,完成年初预算的86.54%,决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为268416.68元,支出决算为238294.20元,完成年初预算的88.78%,决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

3．农林水支出年初预算数为2709716.40元,支出决算为2649044.92元,完成年初预算的97.76%,决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为287884.06元,支出决算为289380.00元,完成年初预算的100.52%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3931274.52元。其中：

人员经费3832277.80元,较上年决算数增加78688.34元，增长2.10%,主要原因人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费98996.72元,较上年决算数增加42531.65元，增长75.32%,主要原因专业耗材需求增长。公用经费用途主要原因包括办公费印刷费实验室耗材。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6657.72元,支出决算为6657.72元,决算数等于预算数的主要原因按时支付车辆维护费。较上年决算数增加6657.72元，增长100%,主要原因产生专业车辆维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6657.72元,支出决算为6657.72元,决算数等于预算数的主要原因按时支付车辆维护费。较上年决算数增加6657.72元，增长100%,主要原因产生专业车辆维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6657.72元,支出决算为6657.72元,决算数等于预算数的按时支付，较上年决算数增加6657.72元，增长100%,要原因产生专业车辆维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计35476.72元,其中：政府采购货物支出35476.72元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35476.72元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额35476.72元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要用于采样出诊。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年度，部门整体支出年初预算数413万元其中基本支出413万元，项目支出0万元。经调整全年预算数为 393万元，其中基本支出370万元，项目支出23万元。2024年实际支出393万元，其中基本支出370万元，项目支出23万元。部门整体支出预算执行率为97.%，其中基本支出预算执行率为97%，项目支出预算执行率为98%。经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为80.87分，评价结果为“优”.

项目支出预算执行率:2024年度项目支出全年预算数0万元，实际支出数23万元，项目支出预算执行率为98%。指标分值2分，自评得分2分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映交通补贴防疫经费抚恤金等3个项目绩效自评结果。

防疫经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为62分。项目全年预算数为90000元,执行数为89996.72元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为 99.99分，评价结果为“优”。

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。