2024年度

玛曲县疾病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

完成国家、省州下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病爆发调查处理和报告负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作;调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息;承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;组织开展健康教育与健康促进;负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置

根据上述职责，本单位共设11个内设机构，均为股级建制。

一、办公室

综合协调中心日常工作，协助中心领导组织管理处理各项业务及日常事务；在中心主任领导下，负责起草拟定各项计划、方案、总结等文件；负责文秘、印鉴、档案管理和上级下达文件的存档更新；负责中心会议安排，跟踪会议决定执行情况.负责中心会议记录的记录、整理。

二、慢病股

负责严重精神障碍患者管理治疗项目工作，建立健全组织机构、制定实施方案和领导小组，完善网络建设；及时上报月报、季报及年报；完成每年对基层公共卫生专干1-2次集中培训，每季度对基层医疗机构开展1次巡回督导检查和技术指导，督促各基层单位筛查疑似严重精神障碍患者，积极联系省二院专家开展疑似严重精神病患者复核诊断工作；发放严重精神障碍患者监护人以奖代补和贫困患者门诊服药治疗补助经费;完成慢性病与营养监测工作的抽样、体检，监测数据的录入、整理与上报，及时反馈调查结果;负责慢性病全程管理工作的督导，对各基层医疗单位每季度开展1次老高糖督导检查和技术指导，协助完成慢性病与营养监测工作的抽样、体检、监测数据的录入、整理与上报，及时反馈调查结果;完成全民健康生活方式宣传日、高血压宣传日、精神卫生宣传日、糖尿病宣传日等各种宣传活动;制定全县死因监测工作方案及工作计划，每季度对基层医疗机构和县级医院督导1次，要对辖区内各医疗单位、乡（镇）场卫生院及尼玛社区卫生服务中心网络直报的《死亡医学证明书》进行审核，核实无误后进行根本死因编码并查重。按时编制各类统计报表，定期分析本县居民病伤死亡的信息。

三、卫生股

组织开展本年度全县中小学生预防性健康体检工作，对体检结果及时进行统计、分析、评价写出专题总结，将分析总结和体检表及时反馈给各学校;完成玛曲县学生常见病和健康影响因素监测与干预工作中的体检、学校教学生活环境卫生监测及双录入工作;协助完成全县中小学生健康体检表分析及录入工作;负责食源性疾病监测工作，制定实施方案和领导小组；在每个工作日内审核、汇总、分析辖区内的病例信息，发现有共同食品暴露史的聚集性病例或危重、死亡病例及其他食品安全隐患的，核实后2个工作日内向县卫生健康局报告；每季度向州疾控中心食安股报告聚集性病例的发现及处置情况。

四、职业病股

负责职业病防治项目工作，根据上级方案，制定玛曲县重点职业病监测与职业健康风险评估工作实施方案和领导小组；每天在职业病与职业卫生信息监测系统中审核用人单位信息、疑似职业病报告卡、尘肺服告卡；负责各医疗卫生机构医用辐射防护监测项目工作，对辖区内医疗机构的放射诊疗机构基本情况及放射工作人员职业健康管理基本情况进行摸底汇总；负责辖区企业的职业危害因素现场检测工作；完成非医疗机构放射工作单位放射性危害因素种类和危害程度、工作人员个人剂量监测、职业健康检查和放射防护培训等情况。

五、传控股

1.完成大疫情网的审核、查重、预警处理、周分析、月分析，半年分析、全年疫情分析。传染病的流调和采样，完成传染病疫情调查报告;每10天在各级医院进行传染病主动监测：搜索重点传染病、麻疹、AFP病例、不明原因肺炎、流行性出血热、炭疽、脑炎病例工作。系统收集辖区内的传染病发病死亡情况，开展流行病学调查、重点疾病监测、分析研究流行因素、掌握流行规律、了解疫情动态、做好疫情预测预报为制定防制规划和年度计划提供依据参与并组织各项防疫措施落实并评价其效果;有突发公共卫生事件，主要完成突发公共卫生事件的流行病学调查、现场处置工作，完成突发事件首次报告、进程报告和结案报告;每年春季在辖区学校、托幼机构开展春季传染病主动搜索工作，宣传传染病防病知识。每年进行鼠密度调查，采集鼠肺标本，送省疾控实验室检测;有突发公共卫生事件时，配合完成突发公共卫生事件的流行病学调查、现场处置工作。

六、检验股

1.完成地方病碘缺乏病检验工作。

2.每月和每季度开展水质检测工作。

3.布鲁氏菌病质控及样品检验。

4.包虫病犬粪实验。

5.承担其他临时性工作任务。

七、性艾股

负责中国疾病预防控制信息系统：监测报告管理、传染病监测、疫情网络直报及数据审核;负责全国性病防治管理信息系统（各医疗机构）;负责艾滋病防治工作信息系统:用户权限管理系统、检测咨询管理、实验室管理。（各医疗机构）负责抗病毒治疗管理：成人抗病毒治疗管理、儿童抗病毒治疗管理、病人转诊信息管理;艾滋病质量评估工作。

八、地病股

负责全县鼠疫防治工作;饮水型砷中毒调查工作及数据上报管理;饮茶型氟中毒带调查工作及数据上报管理;布鲁氏菌项目。鼠疫防治管理信息系统的管理、信息上报和基础信息维护等工作;包虫病防治项目，开展对重点人群查病、病人救治、手术治疗、传染源犬管理和驱虫和加强屠宰场的管理等;包虫病监测点各项工作。

九、结防股

负责定点医院、各类学校结核病督导、流调及培训;网络疫情工作:结核病疫情监测登记、预警两小时处理登记、学校结核病疫情每两小时浏览登记、季度年度报表、结核病人追踪信息管理登记。

十、免疫规划股

完成股室工作计划、相关工作开展的信息、总结撰写等;开展对基层接种人员的业务培训工作，每年对预防接种人员和接种单位资质进行查验;负责对基层接种单位免疫规划工作的业务督导工作;负责组织开展辖区内相关疫苗的查漏补种工作;协助冷链运转、疫苗及注射器下发工作;协助免疫规划信息系统管理工作。

十一、财务科

负责本单位财务工作，负责编制单位年度、季度财务计划和财务预决算，填报各类财务报表，合理组织收入，核销各项支出，清理债权债务。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7005110.97元。与上年度相比,收、支总计各减少2306890.54元，下降24.77%，主要原因是人员调动，财政拨款收入和支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、其他收入，支出总计包括本年支出合计、年末结转结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7005110.97元,其中：财政拨款收入6956742.97元,占99.31%；其他收入48368.00元,占0.69%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6957480.47元,其中：基本支出6956742.97元,占99.99%；项目支出737.50元,占0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6956742.97元。与上年相比,各减少2355258.54元，下降25.29%，主要原因是人员调出，财政拨款收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6956742.97元,较上年决算数减少2355258.54元，下降25.29%，主要原因是人员调出，财政拨款收入和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6956742.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出920920.13元,占13.24%；卫生健康支出5643938.84元,占81.13%；住房保障支出391884.00元,占5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6116782.34元,支出决算为6956742.97元,完成年初预算的113.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1096865.84元,支出决算为920920.13元,完成年初预算的83.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为4620102.35元,支出决算为5643938.84元,完成年初预算的122.16%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资收入增加。

3．住房保障支出年初预算数为399814.15元,支出决算为391884.00元,完成年初预算的98.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6956742.97元。其中：

人员经费5645275.07元,较上年决算数增加252038.39元，增长4.67%,主要原因是人员工资增加，人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费1311467.90元,较上年决算数增加1124150.97元，增长600.13%,主要原因是办公费、人员培训差旅费、维修费、专用材料费及劳务费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为59660.41元,支出决算为59660.41元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少8183.23元，下降12.06%,主要原因是本年度公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为59660.41元,支出决算为59660.41元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少8183.23元，下降12.06%,主要原因是本年度公务用车运行维护费用减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为59660.41元,支出决算为59660.41元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少8183.23元，下降12.06%,主要原因是本年度公务用车运行维护费用减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出38634.00元,较上年决算数增38634.00元，增长100%,主要原因是本年开展了综合业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计410143.68元,其中：政府采购货物支出387170.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出22973.68元。授予中小企业合同金额410143.68元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额410143.68元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要原因是单位现有2辆公务用车单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金1652932元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映麻疹疫情处置经费、张国宏过渡期退休补贴及高寒补贴、2024年基本公共卫生服务补助资金、2024年重大传染病防控经费、水质监测设施及检测试剂购置经费、办公经费、医疗机构能力建设、卫生人才培养、2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金、2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金、2024年重大公共卫生服务补助资金等10个项目绩效自评结果。

1.“麻疹疫情处置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为70000元,执行数为69999.50元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：有效控制了麻疹疫情传播。

2.“张国宏过渡期退休补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为22880元,执行数为22880元,完成预算的100%。

3.“2024年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为60000元,执行数为0.00元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成项目绩效目标任务。发现的主要问题及原因：因年底拨付资金，未使用。下一步改进措施：按照项目进展完成目标任务。

4.“2024年重大传染病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.79分。项目全年预算数为833972元,执行数为483537.89元,完成预算的57.98%。项目绩效目标完成情况：未完成羡慕绩效目标任务。发现的主要问题及原因：项目进展滞后。下一步改进措施：按照项目进展情况完成绩效目标任务。

5.“水质监测设施及检测试剂购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.06分。项目全年预算数为100000元,执行数为90665.96元,完成预算的90.66%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效目标任务。

6.“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效目标任务。

7.“医疗机构能力建设、卫生人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目绩效目标任务。

8“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为34000元,执行数为0.00元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：为完成项目绩效目标任务。发现的主要问题及原因：因年底拨付资金，未使用。下一步改进措施：按照项目进展情况完成项目绩效目标任务。

9“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为5000元,执行数为0.00元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成项目绩效目标任务。发现的主要问题及原因：因年底拨付资金，未使用。下一步改进措施：按照项目进展情况完成项目绩效目标任务。

10.“2024年重大公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为4.49分。项目全年预算数为377080元,执行数为169536.39元,完成预算的44.96%。项目绩效目标完成情况：未完成项目绩效目标任务。发现的主要问题及原因：项目进展滞后。下一步改进措施：按照项目进展情况完成绩效目标任务。

三、部门重点绩效评价结果

（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。